资源县资源林场2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县资源林场概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年资源林场预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年资源林场预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县资源林场概况

一、资源县资源林场主要职能

（一）负责林场的建设和管理，贯彻执行国家，自治区及桂林市林业发 的方针、政策以及有关林业的法律法规及地方政府各项条例，保护森林资源，维护国家生态安全。

（二）负责制定林场中长期发展规划和年度组织实施。开展森林资源调查、林业统计、林业资产核算和森林资源档案管理工作。

（三）以“培资源、保生态”为首要目标，做好国家重点公益林管理工作、加强森林资源的培育、扩大公益林面积，整体提高国有林场森林效益，发展生态旅游，严格执行收支两条线，。促进林场持续健康发展。

（四)负责林场的森林防火宣传及补救工作，根据授权开展行政执法，对林业违法案件进行查处，严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为。

（五）负责林场社会事务管理工作，确保林区社会安全稳定。

（六）负责林场的森林资源保护、野生动植物资源保护、林业有害生物防治工作。

（七）完成县委、县人民政府和上级林业主管部门交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

资源县资源林场设事业单位1个。

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数233  人，在职实有人数 70 人，其中：行政编制 1 人、事业编制  69人、后勤服务人员  人；离退休人员 154 人，其中：离休  人、退休 154  人；编制外长期聘用人员 12 人。

第二部分 2018年部门预算报表

见附件资源县资源林场2018年预算公开表

第三部分2018年资源林场预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况

我单位2018年财政拨款收支预算  697.86 万元。收入预算中：一般公共预算拨款  697.86  万元，支出包括：社会保障和就业 74.37  万元；医疗卫生与计划生育支出 34.76  万元；农林水事务 544.11 万元;住房保障支出 44.62万元.

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 697.86 万元，其中：基本支出预算 506.86  万元，项目支出预算 191   万元，分类支出情况：社会保障和就业  74.37 万元，占 11  %；医疗卫生与计划生育支出 34.76  万元，占  5 %；农林水事务 544.11 万元，占78%；住房保障支出  44.62 万元，占  6 %。

（一）社会保障和就业  74.37 万元，（资源林场2018年纳入财政部门预算单位。） 

（二）医疗卫生与计划生育支出  34.76 万元。

（三）农林水事务 544.11 万元，

（四）住房保障支出  44.62 万元。 

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

2018年一般公共预算基本支出   506.86万元, 其中：工资福利支出  385.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出  33.66万元, 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 87.8万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况

    2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

五、2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支  697.86 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入697.86万元；2018年支出总计   697.86 万元，其中：社会保障和就业 74.37 万元；医疗卫生与计划生育支出 34.76  万元；农林水事务 544.11 万元；住房保障支出 44.62 万元；

六、2018年全口径收入预算情况

2018年收入预算 697.86   万元，其中：一般公共预算拨款 697.86  万元，占  100 %，

七、2018年全口径支出预算情况

2018年度支出预算  697.86 万元，包括：基本支出 506.86  万元，占支出预算73%，其中：工资福利支出  385.4 万元，商品和服务支出  33.66 万元，对个人和家庭的补助87.8万元；项目支出  191 万元，占支出预算 27  %。

八“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计17.38万元

1. 公务用车运行费  16 万元，用于保障一般公务用车运行，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车；

2.公务接待费预算  1.38 万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 17.38 万元，

1. 公务用车运行费  16 万元，用于保障一般公务用车的运行，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车；

2.公务接待费预算  1.38 万元。

九、国有资本经营预算支出

  无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算33.66万元，

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门无政府采购预算安排支出

（三）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门资产总额 7537.1 万元，其中：1.流动资产 175.2 万元；2.固定资产 527.7 万元；无形资产 139.7 万元。

本部门在编实有车辆0  辆，其中：0  辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备  0台（套） 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年重点项目预算绩效目标

我场2018年国有贫困林场财政专项扶贫资金分别为127.5万元和1.7万元，主要用于我场各分场道路硬化、供水等工程。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

2018年部门预算公开表(1).xls

                                                     资源县资源林场

                                                     2018年2月14日