资源县志办2018年部门预算公开

资源县县志办2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县县志办

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县县志办概况

一、资源县县志办主要职能

（一）是宣传、贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策。

（二）是根据自治区地方志编纂总体工作规划，拟定县地方志工作规划，经县人民政府批准后组织实施。

（三）是组织编纂地方志书、地方综合年鉴。

（四）是搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究。

（五）是组织开发利用地方志资源。

（六）是组织地方志的审查验收、备案。

（七）是培训地方志编纂人员。

（八）是指导行业志书、专业志书、行业年鉴的编纂。

（九）是承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县县志办设参公事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 4 人，在职实有人数 4人，其中：事业编制 4 人、离退休人员 5 人，其中：离休 2人、退休 3 人。

第二部分  2018年部门预算报表

见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 112.25 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 112.25万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余 0 万元。支出包括：一般公共服务96.48万元；社会保障和就业 6.57万元；医疗卫生与计划生育支出 5.26万元；住房保障支出3.94万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 112.25 万元，其中：基本支出预算 63.67 万元，项目支出预算 48.58 万元，分类支出情况：一般公共服务96.48万元，占86 %；社会保障和就业 6.57万元，占 5.85%；医疗卫生与计划生育支出5.26万元，占 4.69 %；住房保障支出 3.94 万元，占 3.51 %。

（一）一般公共服务96.48 万元，比2017年财政拨款预算减少 37.9 万元，降 2 %。

（二）社会保障和就业 6.57 万元，比2017年财政拨款预算增加 2.14 万元，增长0.15 %，增长原因主要是：缴费基数上升。

（三）医疗卫生与计划生育支出 5.26 万元，比2017年财政拨款预算增加 0.6 万元，增长1.64 %，增长原因主要是：缴费基数上升。

（四）住房保障支出 3.94 万元，比2017年财政拨款预算减少1.29万元，降0.09%，下降原因主要是：缴费基数有所调整。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出 63.67万元, 比2017年财政拨款预算减少20.79 万元，降18.5 %，其中：工资福利支出 45.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出6.68万元, 比2017年财政拨款预算减少0.61万元，降 0.5 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助11.88万元，比2017年财政拨款预算减少8.4 万元，降7.4 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 112.25 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 112.25 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0  万元；未纳入预算管理的其他收入0 万元，其他收入  万元，上年结转  万元。2018年支出总

计112.25万元，其中：一般公共服务 96.48 万元；社会保障和就业 6.57 万元；医疗卫生与计划生育支出 5.26万元；住房保障支出 3.94万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 112.25万元，其中：一般公共预算拨款112.25 万元，占 100  %，比2017年财政拨款预算减少 40.73 万元，降36.2 %。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算  112.25 万元，包括：基本支出 63.67 万元，占支出预算 56.7 %，其中：工资福利支出 45.11  万元，商品和服务支出 6.68  万元，对个人和家庭的补助   万元；项目支出 11.88  万元，占支出预算 10.6  %。

与2017年预算对比，支出预算减少 15.27 万元，减少13.6 %。其中：基本支出减少 22.79 万元，减少20.3 %; 项目支出减少29.19 万元。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 96.48 万元，占86 %，同比减少33.7 %；社会保障和就业支出 6.57 万元，占 5.85 %，同比减少0.15%；住房保障支出 3.94 万元，占3.51%，同比减少0.09 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.15 万元，比上年预算减少0.92 万元，增长1  %。其中：

1.公务接待费预算 0.15 万元，比上年调整后预算减少0.92万元，主要原因是预期调整。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.15 万元，比上年预算减少0.92 万元，增长1  %。其中：

1.公务接待费预算 0.15 万元，比上年调整后预算减少0.92万元，主要原因是预期调整。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.15 万元，比上年预算减少0.92万元，下降1  %。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算6.68万元，较2017年预算9.03万元减少2.23万元，下降26.02%，主要是因为压减基本支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算37.98万元，其中本单位购置费为   37.98万元。本单位购置费增加35.68万元，增长15.51倍，主要原因是增加《资源县志（1991-2005）》出版发行经费

（三）国有资产占用情况说明

（四）截止2018年12月31日，本部门资产总额15.27万元，其中：1.流动资产0万元；2.固定资产15.27万元；无形资产0万元。

本部门在编实有车辆0辆，其中：  0辆事业单位一般用车。单位价值200万元以上设备0台（套） 

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2018年部门预算公开表_[112]资源县志编纂委员会办公室.xls