中共资源县委宣传部2018部门预算公开

中共资源县委宣传部2018年部门预算

目    录

第一部分 中共资源县委宣传部概况

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  中共资源县委宣传部概况

一、中共资源县委宣传部主要职能

（一）  基本职能及分工。

1、办公室，负责承上启下、协调内外工作，掌握工作动态，提供有关信息，做好机关文秘和行政、财务管理等工作。

2、理论股，负责理论学习理论宣传、理论研究和理论队伍建设，负责编写党员教育教材的工作；负责与有关理论部门的业务联系。做好企业政工系列职称申报、初级评审工作。

3、县委外宣办（政府新闻办），负责拟定我县外宣事业的发展规划，并督促、检查、协调规划的实施；规划、组织、管理、指导外宣品的制作；组织我县重大事件和突发事件的对外宣传，并按党中央规定统一口径；指导协调有关涉外的宣传、报道工作，组织向上级新闻媒体供稿；负责组织新闻发布会，联络媒体、接待记者进行采访；负责指导协调新闻舆论导向和队伍建设，负责与政府有关出版部门的业务联系。

4、文明办，负责精神文明建设和扫黄打非工作，负责全会文明创建活动的组织协调和联络工作，对全倒群众性精神文明创建活动进行督促检查；

5、社科联，负责社会科学知识的宣传、普及，学术性团体的管理等。

6、资源报社，负责《今日资源》的采编工作。

7、文联，负责文学艺术的创作，文艺界人才的培养和管理、文化艺术的推广等工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委宣传部挂牌机构有4个：县委外宣办（政府新闻办）、县精神文明建设办公室、县文联、县网络办。直属事业单位1个：《今日资源报社》。 部本级内设办公室、理论股、外宣办、文明办4个职能股室。县社科联在宣传部合署办公。

（三）、人员构成情况

县委宣传部编制总数为20人，其中机关行政编制7名，社科联参公事业编制5人，报社事业编制7名，工勤编制1名。实有财政供养人数18人，其中行政在职5人，参公在职3人，事业在职9人，工勤在职1人，无离退休人员。编外在职人数4人。

具体情况如下：1．县委宣传部机关本级。行政编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人，行政编制在职人员5人，退休1人。2．报社。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人，编外3人。3．社科联。参公事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员3人。4.网络舆情管理中心与文联只挂牌，无独立人员编制 。 

二、部门预算单位构成

资源县委宣传部设行政单位1个；事业单位2个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	中共资源县委宣传部	行政单位
2	资源县社会科学界联合会	参公事业单位
3	今日资源报社	财政核拨事业单位
4
5
6

三、部门人员构成

总编制人数18人，在职实有人数18人，其中：行政编制7人、事业编制11人、后勤服务人员0人；离退休人员 1 人；无编制财政供养人员3人。

 

 

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表，见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算283.42万元。收入预算中：一般公共预算拨款267.42万元。支出包括：一般公共服务222.39万元；社会保障和就业27.55万元；医疗卫生与计划生育支出16.95万元；住房保障支出16.53万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算283.42万元，其中：基本支出预算202.01万元，项目支出预算81.41万元，分类支出情况：一般公共服务222.39万元，占78%；社会保障和就业27.55万元，占9.7%；医疗卫生与计划生育支出   19.95万元，占7%；住房保障支出16.53万元，占5.8%。

（一）一般公共服务222.4万元，比2017年财政拨款预算减少222.4万元，持平。

（二）社会保障和就业27.55万元，比2017年财政拨款预算增加4.38万元，增长1.8 %，增长原因主要是：按国家规定提高保险基数后保险增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出16.95万元，比2017年财政拨款预算增加6.29万元，增长5.9%，增长原因主要是：按规定提高保险基数后开支增加。

（四）住房保障支出 16.53万元，比2017年财政拨款预算增加2.62万元，增长15%，增长（下降）原因主要是：按规定提高征缴额。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出202.01万元, 比2017年财政拨款预算增加13.25万元，增长7%，其中：工资福利支出179.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.67万元, 比2017年财政拨款预算增加3.18万元，增长16 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0.28万元，比2017年财政拨款预算减少18.13 万元。主要包括：生活补助。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支283.42万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入267.42万元；其他收入16万元。2018年支出总计283.42万元，其中：一般公共服务222.89万元；社会保障和就业27.55万元；医疗卫生与计划生育支出16.95万元；住房保障支出16.53万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 283.42万元，其中：一般公共预算拨款283.42万元，占100%，比2017年财政拨款预算增加13.25万元，增长4.7%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算283.42万元，包括：基本支出202.01万元，占支出预算71%，其中：工资福利支出179.01万元，商品和服务支出22.67万元，对个人和家庭的补助0.28万元。

与2017年预算对比，支出预算增加13.25万元，增长4%。其中：基本支出增加13.25万元，增长7%，主要是保险基数提高。项目支出81.41万元，与去年持平。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 4.8万元，与去年持平。

1. 公务用车运行费 2.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与去年持平。

4.公务接待费预算2.5万元，与上年持平。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计4.8万元，与上年持平。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算22.67万元，较2017年预算19.49万元增加3.18万元，下降14.02%，主要是因为人员增加。

（二）政府采购预算安排情况说明

2018年无政府采购预算。

（三）国有资产占用情况说明

没有占用国有资产。

（四）截止2017年12月31日，本部门资产总额55.23万元，全部是固定资产。

本部门在编实有车辆2辆，事实上车改后车子已统一划归县车改办管理使用，但车辆资产未办理划拨转移手续。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

宣传部预算公开11张表.xls