资源县房产管理局2018年部门预算

资源县房产管理局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县房产管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  资源县房产管理局2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分 资源县房产管理局2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县房产管理局概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家和区、市有关房产管理工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县房产管理的政策和措施，并组织实施。
    2、负责制定全县住宅建设与房地产业中、长期发展规划和年度计划，并组织实施。
    3、负责全县房屋产权产籍管理工作。负责商品房预售、备案工作；参与全县房产测绘单位的资格审查工作；负责城市房产测绘成果的认定、使用和管理工作；负责商品房面积管理工作，查处商品房面积管理中的违法行为；负责全县白蚁防治工作。
    4、指导规范全县房地产市场管理。负责商品房预（销）售、负责全县房地产中介服务机构和从业资格的审批、报批工作；指导房屋重置价评估工作。
    5、负责编制全县保障性住房（公共租赁住房及棚户区）的年度工作计划，并组织实施。
    6、负责全县房地产开发企业的行业管理工作；负责全县房地产开发企业的资质审查、报批工作。

   7、指导全县房屋拆迁管理工作，制定全县房屋拆迁补偿、安置标准，负责城市房屋拆迁及纠纷的调解、裁决，核实监督拆迁补偿金的使用以及拆迁单位的资质审查、报批等工作；负责城市房屋安全鉴定工作。
    8、负责全县物业管理企业的资质审查、报批工作；负责城市物业管理公共资金、公用部位维修资金的归集、管理和使用计划的编制工作。
    9、负责全县城镇住房制度改革工作。落实上级房改政策，研究拟定全县住房制度改革方案及配套政策，并组织、监督实施。
    10、负责本单位及单位职责范围内的安全工作。
    11、承办县委、县政府交办的其他事项。  

二、部门预算单位构成

资源县房产管理局设事业单位2个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数11人，在职实有人数14人，其中：行政编制0人、事业编制14人、后勤服务人员 0 人；离退休人员5人，其中：离休0人、退休5人；编制外长期聘用人员 3 人。

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

一般公共预算拨款 287.93万元。支出包括：社会保障和就业22.52万元；医疗卫生与计划生育支出13.29万元；城乡社区事务198.61万元；住房保障支出53.51万元 。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算287.93万元，其中：基本支出预算173.53万元，项目支出预算114.40万元，分类支出情况：社会保障和就业22.52万元，占7.82 %；医疗卫生与计划生育支出13.29万元，占4.62 %；城乡社区事务198.61万元，占68.98%；住房保障支出53.51万元，占  18.58 %。

（一）社会保障和就业22.52万元，比2017年财政拨款预算减少 0.51万元，降2.21%，下降原因主要是：单位在职人员减少（2017年2人办理退休）；

（二）医疗卫生与计划生育支出13.29万元，比2017年财政拨款预算增加2.69万元，增长25.37 %，增长原因主要是：公务员医疗补助2.93万元；

（三）城乡社区事务198.61万元，比2017年财政拨款预算减少 8.88 万元，增长（降）4.28 %，下降原因主要是：在职人员减少（ 工资奖金津补贴、社会保障缴费相应减少）；

（四）住房保障支出53.51万元，比2017年财政拨款减少 0.31万元，降0.58 %，下降原因主要是：住房公积金缴费减少；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出287.93万元, 比2017年财政拨款预算减少294.94万元，降2.38 %，其中：工资福利支出147.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出17.21万元, 比2017年财政拨款预算增加0.98万元，增长6.03 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助8.70万元，比2017年财政拨款预算减少17.8 万元，降 67.17 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出 8.9万元，比2017年财政拨款预算减少0.4万元，降4.3 %，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支287.93万元 ，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入287.93万元。2018年支出总计287.93万元，其中：社会保障和就业22.52万元；医疗卫生与计划生育支出13.29万元；城乡社区事务198.61 万元；住房保障支出53.51万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 287.93 万元，其中：一般公共预算拨款287.93万元，占100 %，比2017年财政拨款预算减少7.01 万元，降2.38 %。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算287.93万元，包括：基本支出173.53万元，占支出预算60.27 %，其中：工资福利支出147.62万元，商品和服务支出17.21万元，对个人和家庭的补助8.70万元；项目支出114.40万元，占支出预算39.73 %。

与2017年预算对比，减少7.01万元，减少2.38 %。其中：基本支出减少19.71万元，减少10.2 %，主要是在职人员减少（工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等相应减少）; 项目支出增加12.7 万元，主要：一是2018年中峰工业园区三期公租房项目配套设施建设的实施、二是2018年棚户区危旧房改造项目（500套）的实施。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出22.52 万元，占 7.82 %，同比降2.21%；行政单位医疗13.29万元，占4.62 %，同比增长25.37 %；行政运行（城乡社区管理事务）124.21万元，占43.14 %，同比减少14.8 %；一般行政管理事务（城乡社区管理事务）63.80万元，占22.16 %，同比增加51.9%；其他城乡社区管理事务支出10.60万元，占3.68 %，同比减少46.19%；住房保障支出53.51 万元，占18.58%，同比降0.58 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计6.10 万元，比上年预算增加3.61万元，增长144.9%。其中：   

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费0万元，无购置车辆，比上年预算增加（减少）0 万元；

3. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 6.1万元，比上年调整后预算增加3.61万元，主要原因是：2018年中峰工业园区三期公租房项目配套设施建设和2018年棚户区危旧房改造项目（500套）的资金争取和项目实施相关支出增加。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 6.1 万元，比上年预算增加（减少）3.61 万元，增长144.9 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  万元；

2.公务用车购置费 0万元，无购置车辆，比上年预算增加（减少）0万元；

3. 公务用车运行0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算6.1万元，比上年调整后预算增加3.61万元，主要原因：一是2018年中峰工业园区三期公租房项目配套设施建设的资金争取和实施、二是2018年棚户区危旧房改造项目（500套）的资金争取和实施

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计6.1万元，比上年预算增加3.61万元，增长144.9 %。其中：公务接待费预算6.1万元，比上年调整后预算增加3.61万元，主要原因：一是2018年中峰工业园区三期公租房项目配套设施建设的资金争取和实施、二是2018年棚户区危旧房改造项目（500套）的资金争取和实施。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一） 机关运行经费支出情况说明（数据来源2018年基本支出－商品服务支出表）

2018年本部门预算机关运行经费支出17.21 万元（数据来源2018年基本支出－商品服务支出表）比2017年预算增加0.98万元，增长6.04%。主要原因是：新增缴纳行政人员工会经费0.98万元。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算8.9万元，其中：一般公共预算安排8.9万元。

（三）资产占用情况说明

资源县房产管理局无独立办公用房。截至 2017年 12 月31日，资源县房产管理局共有车辆0辆，一般公务用车0辆、 一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0辆。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值30万元以上大型设备。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标

第四部分  专业名词解释

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）: 是指政府性基金预算安排的开展财政性投资预决算评审业务的项目支出。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

资源县房产管理局2018年部门预算公开表.xls