资源县总工会2018年部门预算公开

资源县总工会（部门）2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县总工会（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县总工会（部门）概况

一、资源县总工会（部门）主要职能

①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

②维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。

③建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。

④教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育（一）基本职能：①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。

二、部门预算单位构成

 资源县总工会设行政单位1个；事业单位1个，其中：自费事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

总编制人数 5人，在职实有人数 18 人，其中：行政编制2 人、事业编制 6人；离退休人员 6 人，其中：退休 6人；编制外长期聘用人员 10 人。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表（见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算185.82万元。收入预算中：一般公共预算拨款 185.82万元，支出包括：一般公共服务158.16万元；社会保障和就业11.99万元；医疗卫生与计划生育支出 8.47万元；住房保障支出 7.2万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算185.82万元，其中：基本支出预算96.99万元，项目支出预算88.33万元，分类支出情况：一般公共服务158.16万元，占85.11%；社会保障和就业11.99万元，占6.45%；医疗卫生与计划生育支出8.47万元，占4.56 %；住房保障支出7.2万元，占3.88%。

（一）一般公共服务158.16 万元，比2017年财政拨款预算减少23.47万元，下降12.92 %，下降原因主要是：由于2017年6月退休人员工资由财政移交到社保局发放，所以支出减少。

（二）社会保障和就业11.99万元，比2017年财政拨款预算增加2.68万元，增长28.78 %，增长原因主要是：由于2018年新增人员1人，养老保险基数比2017年提高，所以支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出8.47万元，比2017年财政拨款预算增加4.19 万元，增长97.90%，增长原因主要是：2018年新增人员1人，新增缴纳公务员医疗补助，医疗保险基数堤高，所以支出增加

（四）住房保障支出7.2 万元，比2017年财政拨款预算增加1.61万元，增长28.80 %，增长原因主要是：由于2018年新增人员1人，住房公积金基数提高，所以支出增加。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出96.99万元, 比2017年财政拨款预算减少2.13万元，下降2.15 %，其中：工资福利支出80.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出11.32 万元, 比2017年财政拨款预算增加2.74 万元，增长31.93%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助5.34 万元，比2017年财政拨款预算减少24.45万元，下降82.07 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支185.82万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入185.82万元； 2018年支出总计185.82 万元，其中：一般公共服务158.16万元； 社会保障和就业11.99万元；医疗卫生与计划生育支出8.47   万元；住房保障支出7.2 万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算185.82 万元，其中：一般公共预算拨款   185.82万元，占100 %，比2017年财政拨款预算减少14.99    万元，下降7.46 %。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算185.82 万元，包括：基本支出96.99   万元，占支出预算52.20%，其中：工资福利支出80.33万元，商品和服务支出11.32 万元，对个人和家庭的补助5.34万元；项目支出88.83万元，占支出预算47.80%。

与2017年预算对比，支出预算减少14.99万元，减少7.46   %。其中：基本支出减少2.13 万元，减少2.15 %，主要是由于2017年6月份以后退休人员工资由财政移交到社保局发放，所以支出减少。 项目支出减少12.86万元，减少12.64%，主要是由于工会经费使用减少，所以支出减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出158.16  万元，占85.11%，同比减少12.92 %；社会保障和就业支出   11.99万元，占6.45 %，同比增长28.78 %；医疗卫生和计划生育支出8.47万元，占4.56%，同比增长 97.90%，住房保障支出7.2 万元，占3.87%，同比增长28.80%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.24  万元，与上年预算相比无增减。其中：

1.因公出国（境）经费0.00 万元。

2.公务用车购置费0.00万元。

3.公务用车运行费0.00 万元。本单位已无公务用车。

4.公务接待费预算0.24 万元，与上年相比无增减。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，与上年预算相比无增减。其中：

1.因公出国（境）经费0.00万元。

2.公务用车购置费0.00 万元。

3. 公务用车运行费0.00万元。本单位已无公务有车。

4.公务接待费预算0.24 万元，比上年调整后预算无增减。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.24万元，比上年预算相比无增减。

九、国有资本经营预算支出

　  无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一） 机关运行经费支出情况说明（数据来源2018年基本支出－商品服务支出表）

2018年本部门预算机关运行经费支出11.32 万元（数据来源2018年基本支出－商品服务支出表）比2017年预算增加2.74 万元，增长31.94 %。主要原因是：⑴新增缴纳行政人员工会经费1.14万元。⑵由于2018年新调入行政人员1人，其他交通费用增加0.9万元。⑶增加新调入人员的日常公用经费0.7万元。所以机关运行经费比2017年预算增加2.74万元。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算15.30万元，其中：一般公共预算安排15.30万元

（三）我单位没有资产被占用情况。

（四）公务用车改革后本单位已无公务用车。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

2018年部门预算公开表_[139]资源县总工会.xls