资源县水利局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县水利局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

 

 

第一部分  资源县水利局概况

一、资源县水利局主要职能

   1、拟订水利中长期规划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度。3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。4、负责全县节约用水工作，编制节约用水规划。5、负责全县水资源保护工作。6、负责全县重大水事违法案件的查处，协调、处理水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。7、按管理权限初审或审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计等。8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。9、负责防治水土流失。10、指导全县农村水利工作。11、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施农村水电电气化和小水电代燃料建设工作。12、负责县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。

 

 

二、部门预算单位构成

资源县水利局设行政单位1个；事业单位10个，其中：参公事业单位4个、财政核拨事业单位4个、财政核补事业单位1个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号

   

单位名称

   

单位性质

   

1

   

资源县水利局机关

   

行政单位

   

2

   

资源县防汛办、资源县水政监察大队、资源县水利工程管理站、资源县水土保持站

   

参公事业单位

   

3

   

资源县电力股、资源县水利股、资源县大堰塘水管所、资源县乡镇水利站

   

财政核拨事业单位

   

4

   

资源县水政站

   

财政核补事业单位

   

三、部门人员构成

总编制人数 44 人，在职实有人数 57 人，其中：行政编制  7人、事业编制 50 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 16 人，其中：离休 0 人、退休 16  人；编制外长期聘用人员 10 人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表（见附件）

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 573.54 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 573.54 万元，政府性基金预算拨款收入0  万元，上年结转结余   0 万元。支出包括：一般公共服务 0万元；国防 0  万元；公共安全 0  万元；教育  0 万元；科学技术  0 万元；文化体育与传媒  0  万元；社会保障和就业68.78 万元；医疗卫生与计划生育支出 37.84  万元；节能环保  0 万元；城乡社区事务 0 万元；农林水事务 425.66 万元；住房保障支出 41.26 万元.

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算573.54 万元，其中：基本支出预算 496.16 万元，项目支出预算 77.38 万元，分类支出情况：一般公共服务 0万元，占 0 %；国防 0  万元，占0 %；公共安全  0 万元，占 0  %；教育0万元，占 0 %；科学技术0万元，占 0  %；文化体育与传媒 0 万元，占 0 %；社会保障和就业 68.78  万元，占 12  %；医疗卫生与计划生育支出  37.84 万元，占 6.6 %；节能环保  0 万元，占 0%；城乡社区事务  0万元，占 0 %；农林水事务425.66万元，占 74.22%；住房保障支出 41.26 万元，占 7.18%。

（一）一般公共服务   0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）原因主要是：无一般公共服务预算支出。

（二）国防  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：无国防预算支出。

（三）公共安全 0  万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）原因主要是：无公共安全预算支出。

（四）教育 0  万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）  0 %，增长（下降）原因主要是：无教育预算支出。

（五）科学技术  0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：无科学技术预算支出。

（六）文化体育与传媒   0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）0%原因主要是：无文化体育与传媒预算支出。

（七）社会保障和就业68.78 万元，比2017年财政拨款预算增加13.52 万元，增长19.66 %，增长（下降）原因主要是：人员有所增加且缴费基数上调。

（八）医疗卫生与计划生育支出37.84万元，比2017年财政拨款预算增加13.52 万元，增长32.85 %，增长原因主要是：人员有所增加且缴费基数上调。

（九）节能环保  0 万元，比2017年财政拨款预算增加0 万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：无节能环保预算支出。

（十）城乡社区事务 0 万元，比2017年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：无城乡社区事务预算支出。

（十一）农林水事务 425.66 万元，比2017年财政拨款预算减少101.29 万元，增长-23.8 %，增长（下降）原因主要是：2016年中小河流项目接近完工，山洪灾害防治工程也进入工程扫尾工作，支出相对减少。

（十二）住房保障支出 41.26万元，比2017年财政拨款预算增加8.08万元，增长19.58 %，增长原因主要是：人员有所增加且缴费基数上调。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出573.54 万元, 比2017年财政拨款预算增加7.66万元，增长1.34%，其中：工资福利支出438.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出42.5 万元, 比2017年财政拨款预算减少8.79 万元，增长-20.68 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 14.67 万元，比2017年财政拨款预算减少139.56 万元，增长-951.33%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出77.38万元，比2017年财政拨款预算增加2.46万元，增长3.18 %，主要包括：办公设备购置等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 573.54  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入573.54万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入  0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年支出总计 573.54 万元，其中：一般公共服务0万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业68.78万元；医疗卫生与计划生育支出37.84万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务425.66万元；住房保障支出 41.26万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算573.54万元，其中：一般公共预算拨款   573.54万元，占100 %，比2017年财政拨款预算减少67.26万元，增长-11.73%；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占0%，比2017年财政政府性基金拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0 %；未纳入预算管理的其他收0万元，占 0%，同比增长（减少）0%，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入    0万元，其他收入0万元，占0 %，上年结转 0万元，占0 %

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算573.54万元，包括：基本支出496.16万元，占支出预算86.51 %，其中：工资福利支出438.99万元，商品和服务支出42.5万元，对个人和家庭的补助14.67万元；项目支出77.38万元，占支出预算13.49 %。

与2017年预算对比，支出预算减少67.26万元，增长-11.73 %。其中：基本支出减少69.72 万元，增长-14.05%，主要是退休人员经费由县人事局统一管理，对个人和家庭的补助减少; 项目支出增加19.68万元，主要是增加水资源节约管理与保护项目支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0万元，占0 %，同比增长（减少）0 %；社会保障和就业支出68.78万元，占11.2%，同比增长2.58 %；医疗卫生与计划生育支出37.84万元，占6.6%，同比增长2.63 %；农林水事务 425.66 万元，占74.22%，同比增长-8.01 %；住房保障支出 41.26万元，占7.98%，同比增长2.8 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.25万元，比上年预算减少-0.04万元，下降3.2%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元，主要原因是无因公出国（境）经费预算支出；

2.公务用车购置费0万元，购置 0 车 0 辆，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置经费预算支出；

3. 公务用车运行费 0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算1.25万元，比上年调整后预算减少-0.04万元，主要原因是加强内部控制管理，对招待费有更严格限制。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算11.5万元，其中：一般公共预算安排11.5万元

（二）资产占用情况说明

    2018年因上级要求，须成立小型水利体制改革办公室和河长制工作办公室，因此需采购办公设备一批。其中空调5万元，打印设备1.5万元，台式电脑5万元.

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

   自公车改制以来，我单位无公务用车保留。

（四）机关运行经费预算说明（预算03表）

 2018年资源县水利局本级及下属单位共有1个行政机关和4个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.42万元，较2017年预算减少8.75万元，下降20.47%，主要原因是原属本单位下属机构的资源县移民管理局经批准成为独立行政单位，其经费不再纳入本单位预算。

另外，资源县水利局下属共有5个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算19.08万元，较2017年预算减少0.04万元，下降0.21%，与2017年预算基本持平，减少主要原因是事业单位退休1人，经费有所减少。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年县财政本级未安排重点项目预算，涉及资金0万元。

第四部分  专业名词解释

 

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（四）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（五）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

　

 

2018年部门预算公开表_[505]资源县水利局.xls