资源县人民法院2018年部门预算

资源县人民法院2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县人民法院概况

一、资源县人民法院主要职能

（一）审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

（二）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

（三）办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；

（四）指导人民调解委员会的工作。

二、部门预算单位构成

资源县人民法院部门预算为本级预算，虽然下设车田、梅溪两个派出机构，但未设置二级预算。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数67人，在职实有人数83人，其中：行政编制60人，编外劳务聘用人员23人。

第二部分  2018年部门预算报表

详见附件

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算1597.18万元。收入预算为一般公共预算拨款1597.18万元，无政府性基金预算拨款。支出包括：公共安全1384.53万元；社会保障和就业91.76万元；医疗卫生与计划生育支出65.83万元；住房保障支出55.06万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1597.18万元，其中：基本支出预算728.88万元，项目支出预算868.3万元，分类支出情况：公共安全1384.53万元，占86.69%；社会保障和就业91.76万元，占5.74%；医疗卫生与计划生育支出65.83万元，占4.12%；住房保障支出55.06万元，占3.45%。

（一）公共安全1384.53万元，比2017年财政拨款预算增加60.41万元，增长4.56%，增长原因主要是：法院诉讼服务升级建设资金；

（二）社会保障和就业91.76万元，比2017年财政拨款预算增加12.19万元，增长15.32%，增长原因主要是：干警普调工资晋职晋档，养老保险，医疗保险，住房公积金等预算增加；

（三）医疗卫生与计划生育支出65.83万元，比2017年财政拨款预算增加29.22万元，增长79.81%，增长原因主要是：干警普调工资晋职晋档，养老保险，医疗保险，住房公积金等预算增加；

（四）住房保障支出55.06万元，比2017年财政拨款预算增加7.32万元，增长7.32%，增长原因主要是：干警普调工资晋职晋档，养老保险，医疗保险，住房公积金等预算增加；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出728.88万元, 比2017年财政拨款预算减少73.23万元，降9.13%，其中：工资福利支出611.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出103.8万元, 比2017年财政拨款预算增加6.65万元，增长6.85 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助13.6万元，比2017年财政拨款预算减少177.32万元，降93%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支1597.18万元，收入预算中全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算。2018年支出总计1597.18万元，其中：公共安全1384.53万元；社会保障和就业91.76万元；医疗卫生与计划生育支出65.83万元；住房保障支出55.06万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算1597.18万元，全部为一般公共预算拨款1597.18万元，比2017年财政拨款预算增加109.14万元，增长7.33 %。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算1597.18万元，包括：基本支出728.88万元，占支出预算45.64%，其中：工资福利支出611.48万元，商品和服务支出103.8万元，对个人和家庭的补助13.6万元；项目支出868.3万元，占支出预算54.36%。

与2017年预算对比，支出预算增加109.14万元，增长7.33%。其中：基本支出减少73.23万元，减少9.13%; 项目支出增加182.37万元，主要是预算诉讼服务升级建设。

按支出预算的功能分类，包括公共安全1384.53万元，占86.69 %，同比增长4.56%；社会保障和就业支出91.76万元，占5.74 %，同比增长15.32 %；医疗卫生与计划生育支出65.83万元，占4.12%，同比增长79.81%；住房保障支出55.06万元，占3.45%，同比增长7.32 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计26.4万元，与上年持平。其中：公务用车运行费20万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行；公务接待费预算6.4万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计26.4万元，与上年持平。其中：公务用车运行费20万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行；公务接待费预算6.4万元。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算283.1万元，全部为一般公共预算安排。

（二）资产占用情况说明

截至 2017年 12 月31 日，资源县人民法院共有车辆8辆，为一般执法执勤用车。2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

根据公务用车改革确定的原则，核减了4台执法执勤用车,我院目前有8台执法执勤用车。

（四）机关运行经费支出情况说明

2018年本部门预算机关运行经费支出103.8万元，比2017年部门预算机关运行经费增加6.65万元，增长6.85%。主要原因是：2018年劳务派遣人员增加，新增人数导致差旅费及办公经费等机关运行经费增加。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

资源县人民法院2018年部门预算报表.XLS