资源县机关事务管理局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县机关事务管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

预算公开11张表.XLS

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  资源县机关事务管理局概况

一、资源县□□□（部门）主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区关于加强后勤管理工作的法律法规和方针政策，对后勤工作进行规范化、制度化的管理。 　　

（二）、制定和执行政府大院四家班子及各单位的财务管理制度，严格财务纪律和和财政预算，管好用好各项经费。加强水费、电费、房租费、程控电话费的收取和管理工作。

（三）、管好用好公共财物，对院内办公楼、住宅及其他建筑设施进行合理布局，做到有计划、有步骤地实施该造和维修；搞好院内美化、绿化、环境卫生工作；合理安排和解决所属单位干部职工的住房问题，加强精神文明建设，创造舒适安静的生活环境和工作环境。

（四）、搞好安全保卫和社会治安综合治理工作，确保院内干部职工的财产和人身安全。

（五）、加强水电管理，对所辖单位、住户的水电经常进行检查和维修，确保水电正常供应和节约用电用水。

（六）、加强食堂和会务管理，保障职工和各种会议期间的正常就餐，做好会议预算，管好用好会议经费，同时，做好领导交办的各项服务保障工作。

（七）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

机关事务管理局是参公事业单位。纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表

序号	单位名称	单位性质
1	机关事务管理局	参公事业单位

 

三、部门人员构成

总编制人数18人，在职实有人数 18人，其中：参公事业编制15人、后勤服务人员3人；离退休人员20人，编制外长期聘用人员0人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算521.95万元。收入预算中：一般公共预算拨款521.95万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务472.9万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业   21.23万元；医疗卫生与计划生育支出15.08万元；节能环保   0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0万元；交通运输   万元；资源勘探电力信息等事务 0万元；商业服务业等事务   0万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出 12.74万元；粮油物资储备事务0万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算521.95万元，其中：基本支出预算170.58万元，项目支出预算351.37万元，分类支出情况：一般公共服务 472.9万元，占90%；社会保障和就业  21.23 万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出15.08万元，占2 %；住房保障支出 12.74万元，占2%.

（一）一般公共服务472.9万元，比2017年财政拨款预算减少91.37万元，降16%，下降原因主要是项目减少。

（二）社会保障和就业21.23万元，比2017年财政拨款预算增加1.53万元，增长7%，增长原因主要是：缴费基数提高。

（三）医疗卫生与计划生育支出15.08万元，比2017年财政拨款预算增加6万元，增长6%，增长原因主要是：按规定征缴。

（四）住房保障支出12.74万元，比2017年财政拨款预算增加0.92万元，增长7 %，增长原因主要是：按规定提取。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出 170.58 万元, 比2017年财政拨款预算减少81万元，降32%，其中：工资福利支出   140.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.44万元, 比2017年财政拨款预算减少0.24万元，降1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助7.44万元，比2017年财政拨款预减少90万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支521.95万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入472.9万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0 万元。2018年支出总计    521.95万元，其中：一般公共服务472.9万元；社会保障和就业21.23万元；医疗卫生与计划生育支出15.08万元；住房保障支出12.74万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算521.95万元，其中：一般公共预算拨款   472.9万元，占90%，比2017年财政拨款预算减少131.9万元，降21%.

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算521.95 万元，包括：基本支出 170.58万元，占支出预算32%，其中：工资福利支出140.7万元，商品和服务支出22.44万元，对个人和家庭的补助7.44万元；项目支出351.37万元，占支出预算67%。

与2017年预算对比，支出预算增加减少82.9万元，减少13%。其中：基本支出减少81.52万元，减少32%，主要是退休人员工资移交养老保险所; 项目支出减少1.38万元，主要是压减了项目经费。

按支出预算的功能分类，包括行政运行121.53万元，占 23%；一般行政管理事务351.37万元，占67%；机关事业单位养老保险21.23，占4%；行政单位医疗9.76万元，占1%；公务员医疗补助5.32万元，占1%；住房保障支出12.74万元，占2%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计220万元，与上年一样。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计  万元，比上年预算增加（减少）  万元，增长（下降）  %。其中：

1. 公务用车运行费220万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，与上年一样。

4.公务接待费预算 0.5 万元，与上年一样。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年机关事务管理局共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算19.7万元，较2017年预算增加/减少2.2万元，下降11%。主要原因是严格按八项规定节约开支。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算10.5万元，其中：一般公共预算安排10.5万元

（三）资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门资产总额170万元，都为固定资产。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标

（五）公务用车改革后公务用车保留情况说明

  本单位2017年底在册车辆1辆。

第四部分  专业名词解释

 

（一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。