资源县信访局2018年部门预算

资源县信访局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县信访局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第一部分  资源县信访局概况

一、资源县信访局主要职能

1、根据党和国家关于信访工作的基本原则、方针、政策和上级的有关指示精神，结合本地实际，制定年度工作计划并组织实施，负责拟订并实施信访工作的制度、办法、实施细则，负责信访法规的宣传教育；

2、负责受理人民群众的来信、来访、来电、来邮，承办县委、县政府和上级机关转办、交办的信访事项；

3、负责向各乡镇和县直各单位转办、交办信访事项，并督促、检查办理情况；

4、直接调查处理、组织或参与协调有关信访问题，负责有关信访件的复查；

5、调查、研究、分析信访情况，及时向县委、县人民政府和上级机关提供信息和解决问题的建议；

6、协助县委、县政府领导指导各乡镇和县直各单位的信访工作，总结交流信访工作经验。负责信访干部队伍建设，组织培训信访工作人员；

7、协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众来县上访和异常、突发信访事件；依法及时化解疏导和处理各种社会矛盾与纠纷，维护全县的社会稳定。

 8、办理上级领导机关和领导同志交办的其他事项。

9、总结、推广全县信访工作经验。

10、配合县委组织部做好到县信访局挂职锻炼干部的管理与考核。  

11、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县信访局为行政单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数6人，在职实有人数6人，其中：行政编制4人、事业编制2人。

第二部分  2018年部门预算报表

2018年部门预算公开十一张表附后；

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算76.36万元。收入预算中：一般公共预算拨款76.36万元，包括：一般公共服务55.25万元；社会保障和就业8.95万元；医疗卫生与计划生育支出   6.78万元；住房保障支出5.37万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算76.36万元，其中：基本支出预算67.36万元，项目支出预算9万元，分类支出情况：

（一）一般公共服务55.26万元，比2017年财政拨款预算减少12.64 万元，下降原因主要是：2017年办公室搬迁装修，而2018年日常开支业务开支。

（二）社会保障和就业8.95万元，比2017年财政拨款预算增加2.37万元，增长36%，增长原因主要是：2018年人员增加经及缴纳比例上升；

（三）医疗卫生与计划生育支出6.78万元，比2017年财政拨款预算增加3.76万元，增长125 %，增长原因主要是：2018年人员增加经及缴纳比例上升；

（四）住房保障支出5.37万元，比2017年财政拨款预算增加1.42万元，增长36%，增长原因主要是：2018年人员增加经及缴纳比例上升；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出67.36万元,其中：工资福利支出60.03万元，主要包括：基本工资21.90万元、津贴补贴15.47万元、其它社会保障缴费0.48万元、资金1.39万元、基本养老保险8.95万元、医保3.8万元、公务员医疗补助缴费2.67万元、住房公积金5.37万元。

商品和服务支出7.33万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助0万元，2017年6月退休人员在社会养老保险所领取保险金。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支76.36万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入76.36万元。2018年支出总计76.36万元，其中：一般公共服务55.26万元；社会保障和就业8.95万元；医疗卫生与计划生育支出6.78万元；住房保障支出5.37万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算76.36万元，其中：一般公共预算拨款   75.36万元，占99%，上级专项转移支付1万元，占1%

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算76.36万元，包括：基本支出 67.36万元，占支出预算88 %，其中：工资福利支出60.03万元，商品和服务支出7.33万元，对个人和家庭的补助 0万元；项目支出 9万元，占支出预算12 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.1万元，。其中：

1.因公出国（境）经费0 万元。

 2.公务用车购置费0万元；

3. 公务用车运行费0元，

4.公务接待费预算1.1万元。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计1.1万元，公务接待费预算1.1万元。

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.1万元，：

九、国有资本经营预算支出

　 无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算7.33万元，。（二）政府采购预算安排情况说明

2018年政府采购预算2万元，一般公共预算安排2万元。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无100万元以上重点项目预算绩效目标。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（四）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是根据统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(十一)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

附：信访局2018预算公开表(1).XLS