资源县发展和改革局2018年部门预算

资源县发展和改革局2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县发展和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

 

第一部分  资源县发展和改革局概况

一、资源县发展和改革局主要职能

（1）、贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）、负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

（3）、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

（4）、提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理；研究投资体制改革重大问题；统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划；推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划；根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察。

（5）、承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度本县重大建设项目。

（6）、提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

（7）、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

（8）、拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（9）、编制和组织实施全县西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

（10）、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（11）、贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案；负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施自治区、桂林市价格和收费政策；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

（12）、依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

（13）、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

（14）、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（15）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县发展和改革局设行政单位1个；事业单位2个，其中：参公事业单位2个。

 纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县发展和改革局	行政单位
2	资源县政府投资项目评审中心	参公事业单位
3	资源县水库移民工作管理局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数21人，在职实有人数22人，其中：行政编制10人、参公事业编制8人、无编机关工勤人员1人；离退休人员7人，其中：退休7人；政府购买服务人员3人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

见附件资源县发展和改革局2018年预算公开表。

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算286.63万元。收入预算中：一般公共预算拨款286.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务192.6万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业31.54万元；医疗卫生与计划生育支出22.45万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务21.12万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务0万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出18.92万元；粮油物资储备事务0万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算286.63万元，其中：基本支出预算244.63万元，项目支出预算42万元，分类支出情况：一般公共服务192.6万元，占67.19%；社会保障和就业31.54万元，占11%；医疗卫生与计划生育支出22.45万元，占7.8%；农林水事务21.12万元，占7.37%；住房保障支出18.92万元，占6.6%。

（一）一般公共服务192.6万元，比2017年财政拨款预算减少33.5万元，下降14.82%，下降原因主要是：退休人员的工资由县社保局发放养老金，公用经费及商品服务支出较上年减少；

（二）社会保障和就业31.54万元，比2017年财政拨款预算增加7.25万元，增长29.85%，增长原因主要是：养老保险及各类保险基数较上年都有所增长；

（三）医疗卫生与计划生育支出22.45万元，比2017年财政拨款预算增加11.28万元，增长101%，增长原因主要是：医疗保险缴费基数较上年增长；

（四）农林水事务21.12万元，比2017年财政拨款预算增加21.12万元，增长100%，增长原因主要是：上年无此预算项，且在2018年预算中纳入了资源县水库移民工作管理局；

（五）住房保障支出18.92万元，比2017年财政拨款预算增加4.34万元，增长29.77%，增长原因主要是：住房公积金缴费基数较上年增长；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出244.63万元, 比2017年财政拨款预算增加13.16万元，增长5.69%，

其中：工资福利支出212.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出31.3万元, 比2017年财政拨款预算增加5.29万元，增长20.34%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1.26万元，比2017年财政拨款预算减少44.03万元，下降97.22%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支286.63万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入286.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2018年支出总计286.63万元，其中：一般公共服务192.6万元；社会保障和就业31.54万元；医疗卫生与计划生育支出22.45万元；农林水事务21.12万元；住房保障支出18.92万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算286.63万元，其中：一般公共预算拨款286.63万元，占100%，比2017年财政拨款预算增加10.49万元，增长3.8%。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算286.63万元，包括：基本支出244.63万元，占支出预算85.35%，其中：工资福利支出212.07万元，商品和服务支出31.3万元，对个人和家庭的补助1.26万元；项目支出42万元，占支出预算14.65%。

与2017年预算对比，支出预算增加10.49万元，增长3.8%。其中：基本支出增加13.16万元，增长5.69%，主要是单位的工资及公积金、社保等保险较上年增加; 项目支出减少2.67万元，主要是项目工作经费较上年减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出192.6万元，占67.19%，同比减少14.82%；主要原因为退休人员工资由县社保局发放基本养老金；社会保障和就业支出31.54万元，占11%，同比同比增长29.85%；主要是由于本年度较上年度社保缴费额度的提高；住房保障支出18.92万元，占6.6%，同比增长29.77%，主要是公积金缴费基数较上年度增加。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.97万元，比上年预算减少0.17万元，下降14.91%。其中：

公务接待费预算0.97万元，比上年调整后预算减少

0.17万元，主要原因是实行中央八项规定及“四风”专项整治活动以来接待量大大减少。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.97万元，比上年预算减少0.17万元，14.91 %。其中：

公务接待费预算0.97万元，比上年调整后预算减少0.17

万元，主要原因是实行中央八项规定及“四风”专项整治活动以来接待量大大减少。

九、国有资本经营预算支出

　   无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算5.7万元，其中本单位购置费为5.7万元。其中：一般公共预算安排5.7万元。

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

实行公务用车改革后我单位无保留公务用车。

（三）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算37万元，较2017年预算增加3.39万元，增长10.19%，主要是因为主要是调整预算内部结构，按照统一规定增加基本支出、减少项目支出。

（四）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，本部门资产总额202.14万元，其中：1.流动资产0万元；2.固定资产202.14万元；无形资产0万元。

本部门在编实有车辆0辆。单位价值200万元以上设备  0台（套） 

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无100万以上的重点项目预算绩效目标。

 

 

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是根据统一规定，按行政机关（含参公单位）在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

（三）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指其他用于扶贫方面的项目支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指根据统一规定，按工资总额的一定比例计缴的住房公积金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用和其他商品和服务支出。

 

资源县发展和改革局2018年预算公开表.XLS