资源县工商行政管理和质量技术监督局2018年部门预算

目 录

第一部分　资源县工商行政管理和质量技术监督局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

 第二部分 2018年部门预算表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年部门一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018年部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

 第三部分 2018年部门预算情况说明

 第四部分 专业名词解释 

 

　　第一部分 资源县工商行政管理和质量技术监督局概况

一、主要职能

（1）宣传、贯彻执行国家、自治区、桂林市有关工商行政管理和质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章，在资源县人民政府的领导下和桂林市工商行政管理局以及桂林市质量技术监督管理局的指导下，负责本行政辖区的市场监督管理和相关行政执法以及质量技术监督管理工作，拟订提高全县质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

（2）负责本行政辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册和监督管理，组织查处取缔无照经营行为。

（3）负责产品质量安全监督工作，管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作，协助管理全县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作，监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动，组织协调全县有关专项打假活动。

（4）负责管理全县标准化工作，推进技术标准发展战略，监督标准的贯彻执行，推行国际标准和国外先进标准；指导企事业单位的标准化工作，监督管理全县组织机构代码和商品条码工作。

负责管理和监督全县计量工作，推行法定计量单位和国家计量制度，依法管理计量器具，实施量值传递和计量器具的强制检定，建立和管理全县计量标准、标准物质；

负责规范和监督商品质量和市场计量行为，依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

（5）协助管理监督全县质量认证认可工作，依法对产品质量检验检测机构进行监督管理，依法监管质量认证中介机构，依法监督管理体系认证和产品认证工作。

（6）承担依法规范和维护本行政辖区各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。

承担监督管理本级行政辖区流通领域商品和服务质量责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处本行政辖区发生的假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

承担产品质量诚信体系建设责任，负责全县质量管理工作，具体实施国家质量振兴纲要，推进质量兴桂及名牌发展战略，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织全县产品质量事故调查，实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

承担综合管理全县特种设备安全监察、监督工作的责任，监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况，负责组织打击、取缔特种设备非法生产点，查处非法使用特种设备的违法行为。

承担食品相关产品生产加工环节的质量安全、卫生监督管理的责任，负责食品相关产品生产、加工许可工作，组织实施食品相关产品质量监督抽查。

承担查处本行政辖区违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

（7）依法查处本行政辖区不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

（8）负责依法监督管理本行政辖区经纪人、经纪机构及经纪活动。

（9）依法实施合同行政监督管理，负责管理本行政辖区动产抵押物登记和股权出质登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处本行政辖区合同欺诈等违法行为。

（10）指导广告业发展，负责本行政辖区广告活动的监督管理工作。

（11）负责本行政辖区的商标管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，加强驰名商标、著名商标的保护工作；负责特殊标志、官方标志的保护工作。

（12）组织实施本行政辖区的企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布本行政辖区市场主体登记注册基础信息，为当地政府决策和社会公众提供相关信息服务。

（13）负责组织管理本行政辖区的个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

（14）承担小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。

（15）根据授权，管理本行政辖区工商行政管理和质量技术监督系统的劳动人事、机构编制、基本建设、经费、资产、纪检监察、内部审计等工作。

（16）组织制定全县质量技术监督的科技发展规划，负责全县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作，组织协调全县内行业和专业的质量技术监督工作。

（17）承办资源县人民政府和桂林市工商行政管理局、桂林市质量技术监督局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县工商行政管理和质量技术监督局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算单位1个，二层事业单位机构一个。

纳入2018年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县工商行政管理和质量技术监督局	行政单位
2	资源县计量检定测试所	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 53人，在职实有人数43人，其中：行政编制 48 人、事业编制3人、后勤服务人员5人；离退休人员32人，其中：离休0人、退休32人；编制外长期聘用人员5人。

 

第二部分  2018年部门预算报表

见附表

 

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

资源县工商行政管理和质量技术监督局 2018年财政拨款收支预算 663万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：一般公共服务支出516.67万元；社会保障和就业63.55万元；医疗卫生与计划生育支出44.65 万元；住房保障支出 38.13万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算663 万元，其中：基本支出预算 491.34万元，项目支出预算 171.66万元，分类支出情况：一般公共服务516.67万元，占77.93%；社会保障和就业63.55万元，占9.59%；医疗卫生与计划生育支出44.65万元，占6.73 %；住房保障支出38.13万元，占 5.75%。

（一）一般公共服务516.67万元，比2017年财政拨款预算减少206.50万元，下降28.55 %，下降原因主要是：由于2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位预算发放，没有预算支出了。

（二） 社会保障和就业63.55万元，比2017年财政拨款预算增加2.54万元，增长4.16 %，增长原因主要是：2018年养老保险缴存基数增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出 44.65万元，比2017年财政拨款预算增加16.59 万元，增长59.12 %，增长原因主要是：2018年有公务员医疗补助，2017年没有此项预算。

（四）住房保障支出 38.13万元，比2017年财政拨款预算增加 1.52万元，增长4.15 %，增长原因主要是：2018年公积金缴存基数增加。

三、 2018年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表5）

2018年一般公共预算基本支出491.34万元, 比2017年财政拨款预算减少166.35万元，下降25.29 %，其中：工资福利支出421.23万元，比2017年财政拨款预算增加26.97万元，增长6.84 %，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出65.63万元, 比2017年财政拨款预算减少2.72万元，下降3.98 %，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助4.48万元，比2017年财政拨款预算减少190.6 万元，下降97.70%，主要包括：退休费、生活补助。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支 663万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入663万元。2018年支出总计 663万元，其中：一般公共服务516.67万元；社会保障和就业 63.55万元；医疗卫生与计划生育支出44.65万元；住房保障支出38.13万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附表9）

2018年收入预算663万元，其中：一般公共预算拨款 663万元，占100 %，比2017年财政拨款预算减少185.85 万元，下降21.89 %。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算663万元，包括：基本支出491.34万元，占支出预算74.11 %，其中：工资福利支出 421.23  万元，商品和服务支出 65.63万元，对个人和家庭的补助4.48万元；项目支出 171.66万元，占支出预算25.89%。

与2017年预算对比，支出预算减少185.85 万元，下降21.89 %。其中：基本支出减少166.36万元，下降25.29 %；主要原因是：由于2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位预算发放，没有预算支出了; 项目支出减少19.50万元，下降10.20 %；主要原因是：2018年项目经费压缩了10%的预算经费。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出516.67 万元，占77.93 %，同比下降28.55%；主要原因是2017年7月份事业单位养老保险改革，退休人员移交社保局，退休人员工资不在单位预算发放，没有预算支出了。社会保障和就业支出63.55万元，占9.59 %，同比增长4.16%；增长原因主要是：2018年养老保险缴存基数增加。医疗卫生与计划生育支出 44.65万元，占6.73 %万元，增长59.12 %，增长原因主要是：2018年有公务员医疗补助，2017年没有此项预算。住房保障支出38.13万元，占5.75%，增长4.15 %，增长原因主要是：2018年公积金缴存基数增加。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

（一）2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计31.83 万元，比上年预算减少5.9万元，下降15.64%，主要是2018年加强公务用车的管理，减少了公务用车运行费的开支。

1. 公务用车运行费20 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少4.8万元，主要是2018年加强公务用车的管理，减少了公务用车运行费的开支。

2.公务接待费预算11.83 万元，比上年调整后预算减少1.1万元，主要是2018年减少了公务接待的人数及次数，降低了接待的标准等等。

（二）2018年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算与（一）相同。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2018年本部门全年机关运行经费财政拨款预算65.63 万元（数据来源2018年基本支出－商品服务支出表），比2017年财政拨款预算减少2.72万元，下降3.98 %，主要是因为减少了接待费开支。

（二）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

资源县工商行政管理和质量技术监督局2018年政府采购预算4万元与2017年政府采购预算8万元相比减少4万元，下降50%。其中：一般公共预算安排4万元。

（三）资产占用情况说明

2018年固定资产总值935.27万元。其中： 1.房屋646.07万元；2.车辆（8辆）85.75万元；3.其他固定资产（电子设备及家具等）203.45万元。

（四）公务用车改革后公务用车保留情况说明

资源县工商行政管理和质量技术监督局2017年12月31日所属各预算单位共有车辆8辆，我局公改后车辆编制数是8辆（其中计量检定测试所1辆）。

车辆用途：一般执法执勤用车6辆，特种专业技术用车2辆。

（五）重点项目预算绩效目标等情况说明

本单位2018年无重点项目预算绩效目标。

第四部分  专业名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

资源县工商质监局2018年预算公开表.XLS