资源县扶贫办2018年部门预算

资源县扶贫办2018年部门预算

目    录

第一部分  资源县扶贫办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2018年部门预算报表

一、2018年部门财政拨款收支总表

二、2018年一般公共预算拨款支出表

三、2018年部门一般公共预算基本支出表

四、2018年部门“三公”经费支出预算表

五、2018年部门政府性基金拨款支出表

六、2018年部门收支预算总表

七、2018年部门收入预算总表

八、2018部门支出预算总表

九、2018年部门国有资本经营预算支出

十、其他需要说明的情况

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  专业名词解释

第一部分  资源县扶贫办概况

一、资源县扶贫办主要职能

（一）贯彻执行扶贫开发法律、法规、规章和方针政策，负责全市扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。

（二）拟定扶贫开发发展战略、政策措施、扶贫标准、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟定涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。

（三）负责扶贫行政执法；负责分配和管理扶贫资金的物资；负责监督扶贫资金的使用管理，牵头组织扶贫资金使用的绩效考评；负责管理扶贫开发项目，指导扶贫开发项目的实施。（四）负责扶贫开发情况的统计和动态监测；负责全市扶贫系统统计信息工作；负责扶贫开发宣传工作。

（五） 组织贫困地区开展产业扶贫、科技扶贫、人力资源开发工作，指导片区扶贫开发，开展贫困地区干部有关扶贫政策和扶贫开发的培训工作。

（六）组织、协调和指导社会扶贫工作，联系中央国家机关定点扶贫工作和东部发达地区对本市的扶贫协作工作，组织、协调本市以党政机关为主体的集团扶贫工作，组织民间力量扶贫工作；组织、协调和指导全市革命老区建设工作。

（七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县扶贫办设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数 16 人，在职实有人数17 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 5 人、后勤服务人员 0 人；离退休人员 8 人，其中：离休 0 人、退休  8 人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分  2018年部门预算报表

在此处放置2018年部门预算公开十一张表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2018年财政拨款收支预算 5323.41 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 5323.41 万元，社会保障和就业 22.76  万元；医疗卫生与计划生育支出  14.7 万元；农林水事务 5272.3 万元；住房保障支出13.65 万元。

二、2018年一般公共预算财政拨款预算情况（按支出功能和政府经济科目分类附表2、3）

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 5323.41 万元，其中：基本支出预算  181.41 万元，项目支出预算 5142  万元，分类支出情况：社会保障和就业 22.76 万元，占 0.4  %；医疗卫生与计划生育支出 14.7 万元，占0.2 %；农林水事务 5272.3 万元，占99 %；住房保障支出 13.65  万元，占 0.2 %。

（一）社会保障和就业 22.76 万元，比2017年财政拨款预算增加4.52万元，增长24.7 %，增长（下降）原因主要是：增长原因主要是：新增养老保险及职业年金等。

（二）医疗卫生与计划生育支出14.7 万元，比2017年财政拨款预算增加6.29万元，增长74.8 %，增长原因主要是：人员增加及人员工资提标

（三）农林水事务 5272.3 万元，比2017年财政拨款预算增加4427.06 万元，增长523 %，增长（下降）原因主要是：精准扶贫力度加大，基础设施项目增加；

（四）住房保障支出 13.65万元，比2017年财政拨款预算增加2.7万元，增长24.7 %，增长（下降）原因主要是：人员增加及人员工资提高，提取标准高；

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明（附表5）

2018年一般公共预算基本支出181.41万元, 比2017年财政拨款预算减少9.78万元，降5.1 %，其中：工资福利支出 148.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 20.89 万元, 比2017年财政拨款预算增加2.54万元，增长13.8 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 12.19万元，比2017年财政拨款预算减少42.61万元，降77.8 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2018年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表7）

2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如果有政府性基金预算收支，要参照2018年一般公共预算财政拨款预算情况编写）。

五、2018年收支预算情况的总体说明（数据来源附表8）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2018年全口径预算收支5323.41万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 5323.41万元；社会保障和就业 22.76 万元；医疗卫生与计划生育支出 14.7  万元；农林水事务 5272.3 万元；住房保障支出13.65  万元。

六、2018年全口径收入预算情况（数据来源附9）

2018年收入预算 5323.41万元，其中：一般公共预算拨款 5323.41万元，占 100 %，比2017年财政拨款预算增加4440.57万元。

七、2018年全口径支出预算情况（数据来源附表10）

2018年度支出预算 5323.41万元，包括：基本支出 181.41万元，占支出预算  3.4 %，其中：工资福利支出148.33 万元，商品和服务支出 20.89万元，对个人和家庭的补助 12.19万元；项目支出 5142万元，占支出预算 96.6  %。

与2017年预算对比，支出预算增加4440.57  万元，增长503 %。，主要是基础设施项目增加。其中：基本支出减少9.78  万元，减少5.1   %，主要是大力倡导节约开支。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表6）

2018年部门预算安排 “三公”经费预算合计0万元。

九、国有资本经营预算支出

　  无使用国有资本经营预算安排的支出。

 十、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2018年部门预算政府采购表）

2018年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元。

（二） 机关运行经费支出情况说明（数据来源2018年基本支出－商品服务支出表）

2018年本部门预算机关运行经费支出20.89 万元（数据来源2018年基本支出－商品服务支出表）比2017年预算增加2.74 万元，增长31.94 %。主要原因是：⑴新增印刷费费1.14万元。⑵办公费增加1.6万元。所以机关运行经费比2017年预算增加2.74万元。

      （三）国有资产情况说明

           本单位无国有资产占用情况。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

         本单位2018年无10万以上的重点项目预算绩效目标。

第四部分  专业名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

2018年部门预算公开表_[506]资源县扶贫开发领导小组办公室.xls