资源县委组织部2017年部门预算

资源县委组织部2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县委组织部概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县委组织部概况

一、资源县委组织部主要职能

1、贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。
　　2、对县委管理和县委委托管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想作风建设；负责办理县委向县人大推荐干部的工作；办理县委管理和县委委托管理干部的任免、审批手续；承办干部调动事宜；考察审批县级局（办）政工、人事科长、乡镇党政办主任的任免事宜；组织实施公开选拔领导干部工作和科级干部年度考核工作；负责部分干部的交流工作；办理区管干部工资评定审批手续和出国出境手续。
　　3、制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
　　4、贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。
　　5、承办县党代会、人代会、政协会的有关工作及各级代表（委员）的推选考察工作。
　　6、负责县委管理的国有企业领导班子建设工作，对全县国有企业领导班子建设进行宏观指导。
　　7、对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。
　　8、指导全县知识分子工作，推动和促进社会各类人才成长、开发和合理配置，负责选拔和管理有突出贡献专家、专门人才和新世纪科技带头人。
　　9、负责对全县确定干部建国前参加革命工作时间、建国前党员党籍党龄和落实干部政策的宏观指导与案件审理。参与制定干部监督工作的政策规定，督促检查贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责对领导班子和领导干部的监督，受理群众举报干部选拔任用工作和领导干部政治、思想、作风、廉政、品德等方面的问题，查办有关案件。
　　10、负责县级党委、人大、政协、民主党派、群众团体机关参照《国家公务员暂行条例》管理工作和全县参照管理工作的指导。
　　11、负责党员、干部的来信来访工作。
　　12、负责党员和干部的统计工作；负责县委管理的干部的档案管理，并指导全县干部档案管理工作；负责全县组织史资料的收集、编写和出版工作。
　　13、指导、检查各级党组织的工作，及时向县委和市委组织部报告全县党的组织、干部工作情况。
　　14、负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。
　　15、完成县委和市委组织部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

资源县委组织部设行政单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数11人，在职实有人数12人，其中：行政编制9人、事业编制2人、财政供养人员1人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算195.56万元。收入预算中：一般公共预算拨款195.56万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务167.74万元；社会保障和就业13.50万元；医疗卫生与计划生育支出6.22万元；住房保障支出8.10万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算195.56万元，其中：基本支出预算113.04万元，项目支出预算82.52万元，分类支出情况：一般公共服务167.74万元，占85.77%；社会保障和就业13.50万元，占6.90 %；医疗卫生与计划生育支出6.22万元，占3.18%；住房保障支出8.10万元，占4.14%。

（一）一般公共服务167.74万元，比2016年财政拨款预算增加45.07万元，增长26.87%，增长原因主要是：（需要详细说明增减的原因）。

（二）社会保障和就业13.50万元，比2016年财政拨款预算增加13.50万元，增长100%，增长原因主要是：2017年部门预算社会保障和就业（养老保险、职业年金等）纳入预算；

（三）医疗卫生与计划生育支出6.22万元，比2016年财政拨款预算减少1.14 万元，下降18.33 %，下降原因主要是：计算基数调整；

（四）住房保障支出8.10万元，比2016年财政拨款预算减少1.11万元，下降13.70%，下降原因主要是：计算基数调整；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出113.04万元, 比2016年财政拨款预算减少9.63万元，下降8.52%，其中：工资福利支出87.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出17.28万元, 比2016年财政拨款预算增加7.11万元，增长41.15%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助8.31万元，比2016年财政拨款预算减少1.11万元，下降13.36 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支195.56万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入195.56万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计195.56万元，其中：一般公共服务167.74万元；社会保障和就业13.50万元；医疗卫生与计划生育支出6.22万元；住房保障支出8.10万元。

六、2017年全口径收入预算情况

2017收入预算195.56万元，全部为一般公共预算拨款，占100%，比2016年财政拨款预算增加5.89 万元，增长3.01%。

七、2017年全口径支出预算情况

2017年度支出预算195.56万元，包括：基本支出113.04万元，占支出预算57.80%，其中：工资福利支出87.45万元，商品和服务支出17.28万元，对个人和家庭的补助8.31万元；项目支出82.52万元，占支出预算42.20%。

与2016年预算对比，支出预算增加5.89万元，增长3.01%。其中：基本支出减少9.63万元，减少8.52%，主要是计算基数调整; 项目支出增加15.52万元，主要是增加了县“两新”党工委工作经费和县第一书记办公室工作经费。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计8.21万元，比上年预算减少1.26万元，下降15.35 %。其中：

1. 公务用车运行费0万元，比上年调整后预算减少1.17  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，我单位没有保留公务用车；

4.公务接待费预算8.21万元，比上年调整后预算减少0.09万元，主要原因是遵守中央八项规定，减少公务接待。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算5.50万元，其中：一般公共预算安排5.50万元,主要是用于单位电脑、空调、打印机、办公椅等办公用品更新。

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

2016年资源县实施行政单位车改，我单位没有保留公务用车。

106组织部2017年部门预算公开表.xls