中共资源县委宣传部2017年部门预算

第一部分  资源县委宣传部概况

一、部门主要职能

（一）  基本职能及分工。

1、办公室，负责承上启下、协调内外工作，掌握工作动态，提供有关信息，做好机关文秘和行政、财务管理等工作。

2、理论股，负责理论学习理论宣传、理论研究和理论队伍建设，负责编写党员教育教材的工作；负责与有关理论部门的业务联系。做好企业政工系列职称申报、初级评审工作。

3、县委外宣办（政府新闻办），负责拟定我县外宣事业的发展规划，并督促、检查、协调规划的实施；规划、组织、管理、指导外宣品的制作；组织我县重大事件和突发事件的对外宣传，并按党中央规定统一口径；指导协调有关涉外的宣传、报道工作，组织向上级新闻媒体供稿；负责组织新闻发布会，联络媒体、接待记者进行采访；负责指导协调新闻舆论导向和队伍建设，负责与政府有关出版部门的业务联系。

4、文明办，负责精神文明建设和扫黄打非工作，负责全会文明创建活动的组织协调和联络工作，对全倒群众性精神文明创建活动进行督促检查；

5、社科联，负责社会科学知识的宣传、普及，学术性团体的管理等。

6、资源报社，负责《今日资源》的采编工作。

7、文联，负责文学艺术的创作，文艺界人才的培养和管理、文化艺术的推广等工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

县委宣传部挂牌机构有4个：县委外宣办（政府新闻办）、县精神文明建设办公室、县文联、县网络办。直属事业单位1个：《今日资源报社》。 部本级内设办公室、理论股、外宣办、文明办4个职能股室。县社科联在宣传部合署办公。

（三）、人员构成情况

县委宣传部编制总数为20人，其中机关行政编制7名，社科联参公事业编制5人，报社事业编制7名，工勤编制1名。实有财政供养人数18人，其中行政在职5人，参公在职3人，事业在职9人，工勤在职1人，无离退休人员。编外在职人数4人，借调1人。

具体情况如下：1．县委宣传部机关本级。行政编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人，行政编制在职人员5人，退休1人。2．报社。事业编制7人，财政供给单位编制内实有人员6人，编外3人。3．社科联。参公事业编制5人，财政供给单位编制内实有人员3人。4.网络舆情管理中心与文联只挂牌，无独立人员编制 。 

二、部门预算单位构成

资源县委宣传部设行政单位1个；事业单位2个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数18人，在职实有人数18人，其中：行政编制7人、事业编制11人、后勤服务人员0人；离退休人员 1 人；无编制财政供养人员3人。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算188.76万元。收入预算中：一般公共预算拨款188.76万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0 万元。支出包括：一般公共服务    222.43万元；社会保障和就业23.17万元；医疗卫生与计划生育支出10.66万元；住房保障支出13.91万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算270.17万元，其中：基本支出预算188.76万元，项目支出预算81.41万元，分类支出情况：一般公共服务222.43万元，占82.3%；；医疗卫生与计划生育支出 10.66万元，占3.94%；住房保障支出   13.91万元，占5.15%。

（一）一般公共服务 222.43万元，比2016年财政拨款预算减少0.21万元，基本持平。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出 222.43万元, 比2016年财政拨款基本持平 ，其中：工资福利支出150.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出81.41万元, 比2016年财政拨款预算增加7.19 万元，增长36.7 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助18.41万元，比2016年财政拨款预算增加6.35万元，增长34.49%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出没有。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支270.17万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入254.17万元；纳入预算管理的非税收入16万元，无其他收入，上年无结转。2017年支出总计270.17元，其中：一般公共服务222.43万元；社会保障和就业23.17元；医疗卫生与计划生育支出10.66万元；住房保障支出13.91元.

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算270.17万元，其中：一般公共预算拨款   254.17万元，占64.07%，比2016年财政拨款预算减少0.21    万元，基本持平；；纳入预算管理的非税收入16万元，无其他收入，上年无结转

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算270.17万元，包括：基本支出188.76万元，占支出预算69.87%，其中：工资福利支出150.86万元，商品和服务支出19.49万元，对个人和家庭的补助 18.41万元；项目支出 81.41万元，占支出预算 30.13%。

与2016年预算对比，支出预算减少0.21万元，基本持平。其中：基本支出增加33.52万元，增长17.76%，主要是提高了工资标准，工资福利项目支出增加; 项目支出增加14.01   万元，主要是商品和服务项目增多了。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出222.43万元，占82.23 %，同比增长9.43 %；社会保障和就业支出23.17万元，占8.58 %，同比同比增长100 %（去年没有统一交纳）；医疗卫生与计划生育支出10.66万元，占3.95%；住房保障支出13.91万元，占5.12%，同比增长18 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计4.8万元，比上年预算减少0.52  万元，下降10.83 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，上年也没有。

2.公务用车运行费2.5万元，，比上年预算减少1.28万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算2.3万元，比上年预算减少1.66万元，主要原因是严格执行八项规定，尽量减少接待开支。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计4.8万元，比上年预算减少0.52万元，下降10.83 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，与上年一样。

2.公务用车购置费0万元，购置  车  辆，比上年预算增加（减少）  万元，主要原因是……；

3. 公务用车运行费2.5万元，用于保障一般公务采访用车和运行，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算2.3万元，比上年预算减少1.66万元，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，尽量减少接待开支。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计4.8万元，比上年预算减少0.52万元，下降10.83 %。

九、其他需要说明的情况（暂无）

107宣传部2017年部门预算公开表.xls