资源县食品药品监督管理局2017年部门预算

资源县食品药品监督管理局2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县食品药品监督管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县食品药品监督管理局概况

一、资源县食品药品监督管理局主要职能

一、主要职能

（一）负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案，拟定政策规划，推动建立食品安全企业主体责任、县人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。
   （四）负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
   （五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
   （六）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。

（八）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
 （九）承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，资源县食品药品监督管理局部门预算包括：局本级预算、离退休干部局预算、局事业单位预算。

纳入资源县食品药品监督管理局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.资源县食品药品监督管理局本级

2.资源县食品药品稽查大队

二、部门预算单位构成

资源县食品药品监督管理局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数60人，在职实有人数48人，其中：行政编制13人、事业编制34人、后勤服务人员1人；

第二部分  2017年部门预算报表

2017年部门预算公开八张表详见附表。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算493.41万元。收入预算中：一般公共预算拨款493.41万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：社会保障和就业   50.72万元；医疗卫生与计划生育支出412.25万元；住房保障支出30.44万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算493.41万元，其中：基本支出预算420.29万元，项目支出预算73.12万元，分类支出情况：社会保障和就业50.72万元，占10.28%；医疗卫生与计划生育支出412.25万元，占83.55%；住房保障支出30.44万元，占6.17%。

（一）社会保障和就业50.72万元，比2016年财政拨款预算增加23.93万元，增长47%，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（二）医疗卫生与计划生育支出412.25万元，比2016年财政拨款预算增加32.59万元，增长7.9%，增长原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（三）住房保障支出30.44万元，比2016年财政拨款预算增加1.92万元，增长6.3%，增长原因主要是职工工资发生变化，导致住房公积金增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出420.29万元, 比2016年财政拨款预算增加71.97万元，增长17.12%，其中：工资福利支出330.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出59.64万元, 比2016年财政拨款预算增加34.21万元，增长57.36%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助30.44万元，比2016年财政拨款预算增加1.92万元，增长6.3%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支493.41万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入493.41万元； 2017年支出总计493.41万元，其中：社会保障和就业50.72万元；医疗卫生与计划生育支出412.25万元；住房保障支出30.44万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算493.41万元，其中：一般公共预算拨款   493.41万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加86.96   万元，增长17.6%.

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算493.41万元，包括：基本支出 420.29万元，占支出预算85.18%，其中：工资福利支出330.21万元，商品和服务支出59.64万元，对个人和家庭的补助30.44万元；项目支出73.12万元，占支出预算14.82%。

与2016年预算对比，支出预算增加86.96万元，增长17.62%。其中：基本支出减少18.11万元，减少5.2%，主要是单位人员减少; 项目支出增加14.99万元，主要是业务量增大，开支加大。

按支出预算的功能分类，包括住房保障支出30.44万元，占6.2%，同比增长6.3%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计11.06万元，比上年预算减少2.04万元，下降18.44 %。其中：

1.公务用车运行费9.06万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少2.94万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算2万元，比上年预算增加0.9万元，主要原因是业务量增大，开支加大。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元，其中：一般公共预算安排0万元

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明：公务用车改革后，我单位仍保留3辆执法专用车，用于日常执法使用。

资源县食品药品监督管理局

2017年3月27日

2017年部门预算公开表资源县食品药品监督管理局.xls