资源县旅游局（部门）2017年部门预算

资源县旅游局（部门）2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县旅游局（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县旅游局（部门）概况

一、资源县旅游局（部门）主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区有关旅游行业的政策、法律、法规和标准，执行地方旅游发展政策、规章，制定有关制度，实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。

（二）对全县旅行社、导游员、旅游星级饭店、旅游景区（点）等进行行业管理、指导、监督、检查和协调。

（三）负责全县旅游业整体形象的对外宣传和促销，规划、管理旅游市场开发和旅游业对外交往工作。

（四）参与制定、调整、公布、检查、监督旅游价格和旅游收费标准。

（五）负责受理旅游投诉案件，对旅游行业的经营情况进行调查、统计和分析；指导旅游企业改善经营管理和提高服务质量。

（六）负责全县旅游从业人员的教育培训；组织开展行业检查、评比；监督旅游行业安全管理及推行行业标准化建设工作。

（七）监督各旅游景区的基础设施建设。

（八）承办县政府和上级旅游部门交办的其它有关事项

（九）我局是资源县旅游管理的职能部门，下设局办公室、财务室、质量监督所、综合业务股、风景管理处、项目办。

（十）全局共有职工35人，其中:参公的在职职工8人，退休3人；自收自支人员27人，在职23人，退休4人。

二、部门预算单位构成

资源县旅游局（部门）事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数9人，在职实有人数8人，其中： 事业编制9人；离退休人员3人，其中：离休 0 人、退休 3人；自收自支人员23人。

第二部分  2017年部门预算报表

旅游局2017年部门预算公开表.xls

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算200.30万元。收入预算中：一般公共预算拨款200.30万元，上年无结转结余。支出包括：社会保障和就业10.55 万元；医疗卫生与计划生育支出4.85万元；商业服务业等事务178.57 万元；住房保障支出6.33万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算200.30万元，其中：基本支出预算 100.48 万元，项目支出预算 99.82万元，分类支出情况：社会保障和就业10.55 万元，占 5.27%；医疗卫生与计划生育支出4.85万元，占 2.42%；商业服务业等事务 178.57万元，占89.15 %；住房保障支出6.33 万元，占 3.16%。

（一）社会保障和就业 10.55万元，与2016年财政拨款预算无法比较，原因主要是：2016年做预算没有单独分出；

（二）医疗卫生与计划生育支出4.85 万元，比2016年财政拨款预算增加减少9.47 万元，下降43.73%，下降原因主要是：2016年包含自收自支人员医疗费。

（三）商业服务业等事务 178.57万元，比2016年财政拨款预算减少138.78万元，下降43.73%，2016年包含自收自支人员经费。

（四）住房保障支出6.33 万元，比2016年财政拨款预算减少12.67万元，下降66.68%，下降原因主要是：2016年包含自收自支人员住房公积金。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出100.48万元, 比2016年财政拨款预算减少151.00万元，下降60.04 %，其中：工资福利支出 68.93万元，主要包括：基本工资30.67万元、津贴补贴19.51万元、奖金2.56万元、社会保障缴费5.64万元、社会机关事业单位养老保险10.55万元。

商品和服务支出10.87 万元, 比2016年财政拨款预算减少10.86万元，下降49.98%，主要包括：办公费0.48万元、印刷费0.16万元、公务接待费0.24万元、水费0.16万元、电费0.32万元、邮电费0.16万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.60万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.16万元、培训费0.16万元、福利费0.24万元、其他交通费6.72万元。

对个人和家庭的补助20.68万元，比2016年财政拨款预算减少11.60万元，下降35.94 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

2017年未做其他资本性支出 ，2016年也未做其他资本性支出。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 200.30万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 200.30万元。2017年支出总计 200.30万元，其中：社会保障和就业10.55万元；医疗卫生与计划生育支出 4.85万元；商业服务业等事务178.57万元；住房保障支出 6.33万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算200.30万元，其中：一般公共预算拨款 200.30万元，占 100%，比2016年财政拨款预算减150.37万元，下降42.88%；2017年未做政府性基金预算，2016年未做财政政府性基金拨款预算，无未纳入预算管理的其他收入。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 200.30万元，包括：基本支出 100.48万元，占支出预算50.16 %，其中：工资福利支出 68.93 万元，商品和服务支出10.87万元，对个人和家庭的补助 20.68万元；项目支出 99.82万元，占支出预算49.84 %。

与2016年预算对比，支出预算减少150.37万元，减少 42.88%。其中：基本支出减少151 万元，减少60.04%，主要是：2016年预算包含自收自支人员经费; 项目支出增加0.63万元，基本持平。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业10.55万元，占 5.27%；医疗卫生与计划生育支出4.85万元，占 2.42%；商业服务业等事务 178.57万元，占89.15 %；住房保障支出6.33 万元，占 3.16%。

社会保障和就业支出 15.40万元，占7.69 %，同比同比增长1.08%；2016年预算财政供养人未做养老金（当时政策还没出台），而是做了自收自支人员的养老金；住房保障支出 6.33万元，占3.16%，同比减少12.67%，2016年包含自收自支人员住房公积金。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算减少6.77 万元，下降96.58%。其中：

1.2017年、2016年无因公出国（境）经费； 

2.无公务用车购置费；

    3. 本年度无公务用车运行费，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少6.08万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.24 万元，比上年调整后预算减少0.69万元，主要原因是本年按县财政供养人员统一标准。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.24 万元，比上年预算减少6.77万元，下降96.58%。其中：

1.无因公出国（境）经费。

2.无公务用车购置费。

3. 无公务用车运行费，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少6.08  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.24 万元，比上年调整后预算减少0.69万元，主要原因是按县财政供养人员统一标准。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.24 万元，比上年预算减少6.77万元，下降96.58。其中：公务用车运行费减少6.08万元，核减了一般公务用车；公务接待费减少0.69万元.主要原因是按县财政供养人员统一标准。

九、其他需要说明的情况

（一）2017年和2016年无政府采购预算。

（二）没有保留公务用车。