资源县卫生和计划生育局2017年部门预算

资源县卫生和计划生育局2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县卫生和计划生育局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县卫生和计划生育局概况

一、资源县卫生和计划生育局主要职能

㈠、负责贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业发展的法律法规和方针政策，组织实施国家卫生标准和技术规范；负责起草全县卫生和计划生育事业发展的地方性法规和规章草案，配合推进全县医药卫生体制改革；负责统筹规划全县卫生和计生服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

㈡、负责制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

㈢、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策实施等；

㈣、负责组织拟订全县基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划的政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

㈤、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格的建议。

㈥、组织实施国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策的建议。

㈦、贯彻落实国家计划生育政策，组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

㈧指导全县卫生和计划生育工作完善综合监督执法体系，规范执法行为，组织工作实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。

㈨、指导制定中医药民族医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新，规划、指导和管理全县中医药工作。

㈩、协调有关部门对全县艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延；承担全县爱国卫生运动委员会、县人口和计划生育领导小组、县防治艾滋病工作委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

资源县卫生和计划生育局设行政单位1个；事业单位24个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位23个、财政核补事业单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数579人，在职实有人数526人，其中：行政编制16  人、事业编制347人；离退休人员157人，其中：离休2人、退休155人。

第二部分  2017年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算7378.04万元。收入预算中：一般公共预算拨款7378.04万元，政府性基金预算拨款收入  0  万元，上年结转结余  0  万元。支出包括：社会保障和就业1304.96万元；医疗卫生与计划生育支出5328.27万元；住房保障支出360.56万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算  万元，其中：基本支出预算5369.58万元，项目支出预算2008.46万元，分类支出情况：社会保障和就业1304.96万元，占 17.7  %；医疗卫生与计划生育支出5328.27万元，占72.2%；住房保障支出360.56万元，占4.9 %。

（七）社会保障和就业  1304.96 万元，属财政专户项目，未做入2017年决算；

（八）医疗卫生与计划生育支出  5328.27 万元，比2016年财政拨款预算减少1973.67    万元，降 37  %，下降原因主要是：二层医疗机构上年度新建项目基本完工；新的计生政策出台；

（

（十六）住房保障支出  384.25 万元，比2016年财政拨款预算增加  75.52  万元，增长 19.65 %，增长原因主要是：2017年住房公积金缴存基数增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出5369.58万元, 比2016年财政拨款预算增加591.74 万元，增长11.02 %，其中：工资福利支出3747.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出150万元, 比2016年财政拨款预算增加55.19  万元，增长36.79 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助1471.44万元，比2016年财政拨款预算增加170.57万元，增长11.59%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支19552.36万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入7378.04万元；政府性基金预算当年拨款收入 0  万元；未纳入预算管理的其他收入  万元，其他收入12174.32万元。2017年支出总计19552.36万元，其中：社会保障和就业1334.31万元；医疗卫生与计划生育支出17473.24万元；住房保障支出360.56万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算19552.36万元，其中：一般公共预算拨款6793.87万元，占34.75%，比2016年财政拨款预算增加648.96万元，增9.55%；未纳入预算管理的其他收入12174.32  万元，占62.26%，同比增长6.03%，其中：纳入财政专户管理的收入567.58万元、未纳入财政专户管理的事业收入3616.39万元、事业单位经营收入8557.93万元，其他收入16.59万元，占0.08%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算19552.36万元，包括：基本支出6112.3万元，占支出预算31.26%，其中：工资福利支出4489.56万元，商品和服务支出150.6万元，对个人和家庭的补助1472.14万元；项目支出13440.06万元，占支出预算68.74%。

与2016年预算对比，支出预算增加3203.89万元，增长16.38   %。其中：基本支出增加988.29万元，增长16.17%，主要是：在职职工基本工资增加，社保比列更改; 项目支出增加2215.6万元，主要是：新增卫生基建项目、计生奖扶比例增加、新增扶贫项目。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计64.2万元，比上年预算减少111.03  万元，下降172.94  %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元；

3. 公务用车运行费32万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 92.2 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算32.2万元，比上年调整后预算减少18.83万元，主要原因是按中央八项规定要求，核减不必要的公务接待事宜，降低接待标准。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计48.02万元，比上年预算减少63.89万元，下降133.05  %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，；

2.公务用车购置费 0 万元，；

3. 公务用车运行费27万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少63.4万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算21.02万元，比上年调整后预算减少0.49万元，主要原因是按中央八项规定要求，核减不必要的公务接待事宜，降低接待标准。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计48.02万元，比上年预算减少 63.89 万元，下降 133.05 %。其中：

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算124.6万元，其中：一般公共预算安排124.6万元

（二）我单位没有资产被占用情况

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明：按要求，本系统保留医疗救护车辆11台、特种疫苗运输车2台、计生执法及服务车9台。

2017年资源县卫生和计划生育局预算公开.XLS