资源县环境保护局2017年部门预算

资源县环境保护局2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县环境保护局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县环境保护局概况

一、资源县环境保护局主要职能

1）负责建立健全环境保护基本制度。贯彻执行国家和省、资源县环境保护的方针政策和法律法规，拟订和组织实施我县各项环境管理制度；拟订我县环境保护规划、计划并组织实施；拟订和监督实施省市及资源县确定的重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划，并监督实施；参与编制全县可持续发展纲要和规划；拟订城市总体规划中的环境保护内容；对我县出台规范性文件涉及环境保护内容提出意见建议。

2）负责重大环境问题的调查处理和监督管理。组织和协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；组织协调环境突发事件的应急、预警工作；组织和协调县重点流域水污染防治工作；负责环境监察和排污费征收工作；组织开展环境保护执法检查活动；负责全县环境信访工作。

3）承担落实减排目标的责任。贯彻执行国家、省、资源县环境质量标准和污染物排放标准；拟订并组织实施全县主要污染物排放总量控制计划和排污许可证制度；会同有关部门提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；按规定负责污染物排放许可；组织实施排污权交易；落实完成污染物减排任务；实施环境保护目标责任制、总量减排考核。

4）负责提出环境保护领域固定资产投资规模、方向和县级资金安排意见；按县政府规定的权限，审批、核准或上报全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；牵头规划、调度、协调全县生态环保产业投入工作；参与指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

5）负责环境污染防治的监督管理。对全县环境保护工作实施统一监督管理；制定并组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治措施和办法；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作；组织指导城乡环境综合整治工作；承担领导干部环保工作任期审计工作。

6）拟订全县生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；监督检查各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园环境保护工作，协调、监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作；统筹城乡生态环境保护，监督管理自然保护区环境保护工作；协调指导农村生态环境保护。

7）负责核与辐射环境安全的监督管理。贯彻执行国家和省、市有关方针政策、法规和标准；负责辐射环境事故应急处理工作。

8）负责环境监测、统计和信息发布。组织全县环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全县环境质量状况进行调查评估、预测预警；负责全县环境监测网和环境信息网的建设和管理；建立环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

9）组织环境保护科技发展创新、科学研究和技术工程示范；推动全县环境技术管理体系建设；负责对清洁生产实施监督。

10）组织指导和协调全市环境保护宣传教育和环保技术培训工作。拟订并组织实施环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

11）负责局机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

12）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县环境保护局设行政单位1个，其中：参公事业单位2个。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数15人，在职实有人数28人，其中：行政编制5人、事业编制9人、后勤服务人员1人；离退休人员5人，其中：离休0人、退休5人；编制外长期聘用人员3人。

第二部分  2017年部门预算报表

2017年部门预算公开见附件

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算412.63万元。收入预算中：一般公共预算拨款412.63万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：社会保障和就业25.12万元；医疗卫生与计划生育支出11.55万元；节能环保360.88万元；住房保障支出15.08万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算412.63万元，其中：基本支出预算224.38万元，项目支出预算188.25万元，分类支出情况：社会保障和就业25.12万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出11.55万元，占3%；节能环保360.88万元，占87%；住房保障支出15.08万元，占4%；

（一）一般公共服务0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（二）国防0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）    万元，增长（降）0%；

（三）公共安全0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（四）教育0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）    万元，增长（降）0%；

（五）科学技术0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（六）文化体育与传媒0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（七）社会保障和就业25.12万元，比2016年财政拨款预算增加25.12万元，增长100%；

（八）医疗卫生与计划生育支出11.55万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）2.44万元，增长21%，增长原因主要是：人员工资变动；

（九）节能环保360.88万元，比2016年财政拨款预算增加2.54万元，增长0.7%；

（十）城乡社区事务0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（十一）农林水事务0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（十二）交通运输0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（十三）资源勘探电力信息等事务0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（十四）商业服务业等事务0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（十五）国土资源气象等事务0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；

（十六）住房保障支出15.08万元，比2016年财政拨款预算减少0.04万元，下降0.2%；

（十七）粮油物资储备事务，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0 %。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出224.38万元, 比2016年财政拨款预算增加31.56万元，增长14%，其中：工资福利支出159.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出24.79万元, 比2016年财政拨款预算增加14.29万元，增长57%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助40.41万元，下降0.1%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出11万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）4万元，下降27%，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支412.63万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入412.63万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计412.63万元，其中：一般公共服务0万元；国防0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业25.12万元；医疗卫生与计划生育支出11.55万元；节能环保360.88万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0万元；交通运输0万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务0万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出15.08万元；粮油物资储备事务0万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算412.63万元，其中：一般公共预算拨款412.63万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加30.06万元，增长7%；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占0%，比2016年财政政府性基金拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0%，同比增长（减少）0%，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入万元，占0%，上年结转0万元，占0%

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算412.63万元，包括：基本支出224.38万元，占支出预算54%，其中：工资福利支出159.18万元，商品和服务支出24.79万元，对个人和家庭的补助40.41万元；项目支出188.25万元，占支出预算46%。

与2016年预算对比，支出预算增加30.06万元，增长7%。其中：基本支出增加32.56万元，增长14%，主要是单位办公增加，扶贫开支增加; 项目支出增加2.5万元，主要是项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般行政管理事务（环境保护管理事务）46.45万元，占11%，同比下降5%；行政运行（环境保护管理事务）172.63万元，占42%，同比增加3%；其他环境监测与监察支出141.8万元，占34%，同比增加7%；社会保障和就业支出25.1万元，占6%，同比同比增长100%；住房保障支出15.08万元，占4%，同比减少0.2%；医疗卫生与计划生育支出11.55万元，占4%，同比增加21%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.85万元，比上年预算减少0万元，下降0%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少）0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆，比上年预算增加（减少）0万元；

3. 公务用车运行费0万元，用于保障执法执勤用车的运行，比上年预算减少0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0万元，比上年预算减少0万元，主要原因是节约开支。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计3.85万元，比上年预算减少4.23万元，下降52%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少）  万元；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆，比上年预算增加（减少）0万元；

3. 公务用车运行费3.40万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加（减少）4.20万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车；

4.公务接待费预算0.45万元，比上年预算减少0.03万元，主要原因是节约开支。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.85万元，比上年预算减少4.23万元，下降52%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算11万元，其中：一般公共预算安排11万元。

（二）资产占用情况说明

单位价值5万元以上大型设备13台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值5万元以上大型设备。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

截至2016年12月31日，资源县环境保护局所属各预算单位共有车辆1辆，其中，环境执法用车1辆。