资源县水产畜牧兽医局2017年部门预算

2017-03-19 17:27 来源：县畜牧局作者：5021

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资源县水产畜牧兽医局2017年部门预算

第一部分资源县水产畜牧兽医局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分资源县水产畜牧兽医局概况

一、资源县水产畜牧兽医局主要职能

(1）贯彻执行国家和自治区关于渔业、畜牧业、兽医行业和饲料工业的方针政策和法律、法规；拟订本行业规章和规范性文件起草；拟订本行业的产业政策及重大动物疫病防控政策，并组织监督实施；加强本行业行政执法体系建设和执法队伍管理工作。

（2）承担本行业的投资和综合开发、示范项目的规划、计划管理和监督实施；引导本行业产业结构的合理调整、生产方式转变、资源的合理配置和产品品质的改善。

（3）组织指导渔业、畜牧业生产、监督指导饲料工业企业和兽药工业企业的生产。培育和扶持优势产业；推广良种良法，促进行业生产力的发展和生产效益的提高。

（4）负责动物疫情管理，组织开展动物疫情的监测、报告、调查、分析、评估等工作，提出预警措施和建议；组织实施动物及动物产品检验、检疫、兽药残留监控、动物及动物产品卫生质量安全监督管理工作。负责组织动物疫病防控技术攻关及推广应用；推行官方兽医、民间执业兽医的资格认定；负责各类兽医实验室的生物安全管理。

（5）指导本行业科研教育体制改革，提出行业发展重大技术进步措施；承办本行业重大科研和技术推广项目的遴选和实施工作；指导和实施本行业人才资源开发工作。

（6）加强本行政区域渔业资源和水生野生动植物资源、草地资源、畜产资源的合理开发利用及渔业、畜牧业物种资源的保护和管理；负责调查处理重大渔业水域污染事故；负责渔船和渔业无线电管理的工作。

（7）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县水产畜牧兽医局设行政单位1个；事业单位11个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位9个、财政核补事业单位0个。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县水产畜牧兽医局	行政单位
2	资源县动物卫生监督所	参公事业单位
3	资源县渔政站	参公事业单位
4	资源县动物预防控制中心	财政核拨事业单位
5	资源县畜牧站	财政核拨事业单位
6	资源县资源镇兽医站	财政核拨事业单位
7	资源县中峰乡兽医站	财政核拨事业单位
8	资源县梅溪乡兽医站	财政核拨事业单位
9	资源县瓜里乡兽医站	财政核拨事业单位
10	资源县车田乡兽医站	财政核拨事业单位
11	资源县两水乡兽医站	财政核拨事业单位
12	资源县河口乡兽医站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 44人，在职实有人数 38 人，其中：行政编制 7人、事业编制 37人、后勤服务人员 0人；离退休人员 24 人，其中：离休 0 人、退休 24 人；编制外长期聘用人员 0 人。

第二部分 2017年部门预算报表

			预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：资源县水产畜牧兽医局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	584.04	一、一般公共服务
经费拨款（补助）	576.84	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	7.20	四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入	7.20	七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	46.95
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	21.58
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入		十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务	487.34
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	28.17
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	584.04	本年支出合计	584.04
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	584.04	支出总计	584.04

							预算02表
2017年部门一般公共预算拨款支出表
编制单位：资源县水产畜牧兽医局							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	584.04	481.69	102.35
			503	资源县水产畜牧兽医局	584.04	481.69	102.35
			503001	资源县水产畜牧兽医局	199.65	97.30	102.35
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	81.98	78.83	3.15
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	3.50		3.50
213	01	08	2130108	病虫害控制	55.50		55.50
213	01	09	2130109	农产品质量安全	9.00		9.00
213	01	10	2130110	执法监管	21.20		21.20
213	01	99	2130199	其他农业支出	10.00		10.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.38	5.38
			503002	资源县动物疫病预防控制中心	77.76	77.76
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	61.01	61.01
221	02	01	2210201	住房公积金	4.88	4.88
			503003	资源县动物卫生监督所	59.56	59.56
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.76	2.76
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	47.18	47.18
221	02	01	2210201	住房公积金	3.61	3.61
			503004	资源县畜牧站	80.34	80.34
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	71.82	71.82
221	02	01	2210201	住房公积金	2.48	2.48
			503005	资源县渔政站	39.58	39.58
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	29.57	29.57
221	02	01	2210201	住房公积金	2.92	2.92
			503006	资源县资源镇兽医站	39.06	39.06
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.09	2.09
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	29.72	29.72
221	02	01	2210201	住房公积金	2.72	2.72
			503007	资源县中峰乡兽医站	20.01	20.01
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.24	1.24
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	14.46	14.46
221	02	01	2210201	住房公积金	1.62	1.62
			503008	资源县梅溪乡兽医站	22.39	22.39
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.05	1.05
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	17.69	17.69
221	02	01	2210201	住房公积金	1.37	1.37
			503009	资源县瓜里乡兽医站	15.82	15.82
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.97	0.97
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	11.48	11.48
221	02	01	2210201	住房公积金	1.26	1.26
			503010	资源县车田苗族乡兽医站	12.71	12.71
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.43	0.43
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	10.79	10.79
221	02	01	2210201	住房公积金	0.56	0.56
			503011	资源县两水苗族乡兽医站	10.29	10.29
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	7.44	7.44
221	02	01	2210201	住房公积金	0.83	0.83
			503012	资源县河口瑶族乡兽医站	6.87	6.87
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.42	0.42
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	5.00	5.00
221	02	01	2210201	住房公积金	0.54	0.54

											预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：资源县水产畜牧兽医局											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	481.69
301		工资福利支出	306.07	302		商品和服务支出	30.16	303		对个人和家庭的补助	145.46
301	01	基本工资	137.60	302	01	办公费	2.02	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	47.16	302	02	印刷费	0.59	303	02	退休费	116.73
301	03	奖金	4.87	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	24.42	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.76	303	05	生活补助	0.56
301	07	绩效工资	45.07	302	06	电费	1.52	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	46.95	302	07	邮电费	0.53	303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出		302	09	物业管理费	0.38	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	6.01	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	28.17
				302	13	维修(护)费	0.38	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.82	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.82		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.82		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	1.14
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	12.36
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	2.01

					预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：资源县水产畜牧兽医局						单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计		9.46			9.46
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费		6.96			6.96
（三）公务用车费		2.50			2.50
1.公务用车运行费		2.50			2.50
2.公务用车购置费

预算05表

2017年部门政府性基金拨款支出表

编制单位：资源县水产畜牧兽医局

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

						预算06表
2017年部门收支预算总表
编制单位：资源县水产畜牧兽医局					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	584.04	一、一般公共服务		一、基本支出	481.69
经费拨款（补助）	576.84	二、外交		1.工资福利支出	306.07
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	30.16
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	7.20	四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	145.46
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	102.35
罚没收入	7.20	七、文化体育与传媒		1.工资福利支出	4.00
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	46.95	2.商品和服务支出	88.35
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助	10.00
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	21.58	4.对企事业单位的补贴
政府住房基金收入		十一、节能环保		5.转移性支出
其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务	487.34	7.债务还本支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十四、交通运输		8.基本建设支出
纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他资本性支出
未纳入财政专户管理的收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
事业单位经营收入		十七、金融监管等事务支出
其他收入		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	28.17
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	584.04	本年支出合计	584.04	本年支出合计	584.04
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	584.04	支出总计	584.04	支出总计	584.04

																								预算07表
2017年部门收入预算总表
编制单位：资源县水产畜牧兽医局																								单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	584.04	584.04	576.84		7.20			7.20
			503	资源县水产畜牧兽医局	584.04	584.04	576.84		7.20			7.20
			503001	资源县水产畜牧兽医局	199.65	199.65	192.45		7.20			7.20
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	81.98	81.98	81.98
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	3.50	3.50	3.50
213	01	08	2130108	病虫害控制	55.50	55.50	55.50
213	01	09	2130109	农产品质量安全	9.00	9.00	9.00
213	01	10	2130110	执法监管	21.20	21.20	14.00		7.20			7.20
213	01	99	2130199	其他农业支出	10.00	10.00	10.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.38	5.38	5.38
			503002	资源县动物疫病预防控制中心	77.76	77.76	77.76
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.13
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	61.01	61.01	61.01
221	02	01	2210201	住房公积金	4.88	4.88	4.88
			503003	资源县动物卫生监督所	59.56	59.56	59.56
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	6.01
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	47.18	47.18	47.18
221	02	01	2210201	住房公积金	3.61	3.61	3.61
			503004	资源县畜牧站	80.34	80.34	80.34
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	71.82	71.82	71.82
221	02	01	2210201	住房公积金	2.48	2.48	2.48
			503005	资源县渔政站	39.58	39.58	39.58
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	29.57	29.57	29.57
221	02	01	2210201	住房公积金	2.92	2.92	2.92
			503006	资源县资源镇兽医站	39.06	39.06	39.06
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	29.72	29.72	29.72
221	02	01	2210201	住房公积金	2.72	2.72	2.72
			503007	资源县中峰乡兽医站	20.01	20.01	20.01
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	2.69
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	14.46	14.46	14.46
221	02	01	2210201	住房公积金	1.62	1.62	1.62
			503008	资源县梅溪乡兽医站	22.39	22.39	22.39
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	2.28
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	1.05
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	17.69	17.69	17.69
221	02	01	2210201	住房公积金	1.37	1.37	1.37
			503009	资源县瓜里乡兽医站	15.82	15.82	15.82
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	2.11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.97
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	11.48	11.48	11.48
221	02	01	2210201	住房公积金	1.26	1.26	1.26
			503010	资源县车田苗族乡兽医站	12.71	12.71	12.71
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93	0.93
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	10.79	10.79	10.79
221	02	01	2210201	住房公积金	0.56	0.56	0.56
			503011	资源县两水苗族乡兽医站	10.29	10.29	10.29
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.63
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	7.44	7.44	7.44
221	02	01	2210201	住房公积金	0.83	0.83	0.83
			503012	资源县河口瑶族乡兽医站	6.87	6.87	6.87
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	5.00	5.00	5.00
221	02	01	2210201	住房公积金	0.54	0.54	0.54

																					预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位：资源县水产畜牧兽医局																					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	584.04	481.69	306.07	30.16	145.46	102.35	4.00	88.35	10.00
			503	资源县水产畜牧兽医局	584.04	481.69	306.07	30.16	145.46	102.35	4.00	88.35	10.00
			503001	资源县水产畜牧兽医局	199.65	97.30	57.94	8.95	30.41	102.35	4.00	88.35	10.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.97	8.97	8.97
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	81.98	78.83	44.85	8.95	25.03	3.15		3.15
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	3.50					3.50	1.00	2.50
213	01	08	2130108	病虫害控制	55.50					55.50	3.00	52.50
213	01	09	2130109	农产品质量安全	9.00					9.00		9.00
213	01	10	2130110	执法监管	21.20					21.20		21.20
213	01	99	2130199	其他农业支出	10.00					10.00			10.00
221	02	01	2210201	住房公积金	5.38	5.38			5.38
			503002	资源县动物疫病预防控制中心	77.76	77.76	53.14	3.00	21.62
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.13	8.13	8.13
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.74	3.74	3.74
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	61.01	61.01	41.27	3.00	16.74
221	02	01	2210201	住房公积金	4.88	4.88			4.88
			503003	资源县动物卫生监督所	59.56	59.56	39.27	6.19	14.10
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	6.01
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	2.76
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	47.18	47.18	30.50	6.19	10.49
221	02	01	2210201	住房公积金	3.61	3.61			3.61
			503004	资源县畜牧站	80.34	80.34	27.06	2.15	51.13
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14	4.14
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.90	1.90	1.90
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	71.82	71.82	21.02	2.15	48.65
221	02	01	2210201	住房公积金	2.48	2.48			2.48
			503005	资源县渔政站	39.58	39.58	31.74	4.92	2.92
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.86	4.86	4.86
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.23	2.23	2.23
213	01	01	2130101	行政运行（农业）	29.57	29.57	24.65	4.92
221	02	01	2210201	住房公积金	2.92	2.92			2.92
			503006	资源县资源镇兽医站	39.06	39.06	29.61	1.25	8.20
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.53	4.53	4.53
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.09	2.09	2.09
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	29.72	29.72	22.99	1.25	5.48
221	02	01	2210201	住房公积金	2.72	2.72			2.72
			503007	资源县中峰乡兽医站	20.01	20.01	17.59	0.80	1.62
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.69	2.69	2.69
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.24	1.24	1.24
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	14.46	14.46	13.66	0.80
221	02	01	2210201	住房公积金	1.62	1.62			1.62
			503008	资源县梅溪乡兽医站	22.39	22.39	14.89	0.85	6.65
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.28	2.28	2.28
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.05	1.05	1.05
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	17.69	17.69	11.56	0.85	5.28
221	02	01	2210201	住房公积金	1.37	1.37			1.37
			503009	资源县瓜里乡兽医站	15.82	15.82	13.76	0.80	1.26
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.11	2.11	2.11
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.97
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	11.48	11.48	10.68	0.80
221	02	01	2210201	住房公积金	1.26	1.26			1.26
			503010	资源县车田苗族乡兽医站	12.71	12.71	6.08	0.45	6.18
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.93	0.93	0.93
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.43	0.43	0.43
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	10.79	10.79	4.72	0.45	5.62
221	02	01	2210201	住房公积金	0.56	0.56			0.56
			503011	资源县两水苗族乡兽医站	10.29	10.29	9.06	0.40	0.83
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.39	1.39	1.39
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.63	0.63	0.63
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	7.44	7.44	7.04	0.40
221	02	01	2210201	住房公积金	0.83	0.83			0.83
			503012	资源县河口瑶族乡兽医站	6.87	6.87	5.93	0.40	0.54
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	0.42
213	01	04	2130104	事业运行（农业）	5.00	5.00	4.60	0.40
221	02	01	2210201	住房公积金	0.54	0.54			0.54

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 584.04 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 584.04 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转结余 12.52 万元。社会保障和就业 46.95 万元；医疗卫生与计划生育支出 21.58 万元；农林水事务 487.34万元；住房保障支出 28.17 万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 584.04 万元，其中：基本支出预算 481.69 万元，项目支出预算 102.35 万元，分类支出情况：社会保障和就业 46.95 万元，占 8 %；医疗卫生与计划生育支出 21.58 万元，占 3.7 %；农林水事务 487.34万元，占 83.5 %；住房保障支出 28.17 万元，占 4.8 %。

（一）社会保障和就业46.95 万元，比2016年财政拨款预算减少20.64 万元，降30.5 %，下降原因主要是：（1）参公事业人员2017年不需缴纳失业保险金。（2）在职人员减少4人。（二）医疗卫生与计划生育支出 21.58 万元，比2016年财政拨款预算增加2.23 万元，增长11.5 %，增长原因主要是：在职人员工资增加，医疗保险缴费基数增加，所以财政拨款预算略有增加。

（三）农林水事务 487.34 万元，比2016年财政拨款预算减少107.09 万元，降18 %，下降原因主要是：2016年上级专项转移支付资金71万元纳入预算，所以2016年略高。

（四）住房保障支出 28.17 万元，比2016年财政拨款预算增加0.88 万元，增长3.2 %，增长原因主要是：在职人员工资基数提高。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出 481.69 万元, 比2016年财政拨款预算增加19.67 万元，增长4.3 %，其中：工资福利支出 306.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 30.16 万元, 比2016年财政拨款预算增加6.07 万元，增长25.2 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 145.46 万元，比2016年财政拨款预算增加6.89 万元，增长5 %，主要包括：退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支584.04 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入584.04 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，其他收入0 万元，上年结转12.52 万元。2017年支出总计 584.04 万元，其中：社会保障和就业 46.95 万元；医疗卫生与计划生育支出 21.58 万元；农林水事务487.34 万元；住房保障支出 28.17 万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算584.04 万元，其中：一般公共预算拨款 584.04 万元，占100 %，比2016年财政拨款预算减少57.03 万元，降8.9 %；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，占 0 %，2016年财政政府性基金拨款预算收入0 万元；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，占 0 %，其中：纳入财政专户管理的收入0 万元、未纳入财政专户管理的事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元，其他收入0万元，占0 %，上年结转 0万元，占 0 %.

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 584.04 万元，包括：基本支出481.69 万元，占支出预算 82.5 %，其中：工资福利支出306.07 万元，商品和服务支出30.16 万元，对个人和家庭的补助 145.46 万元；项目支出 102.35 万元，占支出预算 17.5 %。

与2016年预算对比，支出预算减少57.03 万元，减少8.9 %。其中：基本支出增加19.67 万元，增长4.3 %，主要是人员工资增加; 项目支出减少76.7 万元，主要是2016年项目支出包括上级转移支付资金71万元。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 46.95 万元，占8 %，同比减少30.5 %；医疗卫生与计划生育支出21.58万元，占3.7%，同比增加11.5%；农林水事务支出487.34万元，占83.5%，同比减少18%；住房保障支出 28.17 万元，占4.8%，同比增长3.2 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计9.46 万元，比上年预算减少4.13 万元，下降30.4 %。其中：

1.因公出国（境）经费0 万元，上年预算也是0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，上年预算也是0 万元；

3. 公务用车运行费2.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少3.34 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 6.96 万元，比上年调整后预算减少0.79万元，主要原因是严格控制公务接待开支，降低接待标准。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 9.46 万元，比上年预算减少4.13 万元，下降30.4 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，上年预算也是0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，上年预算也是0万元；

3. 公务用车运行费 2.50 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少3.34 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 6.96 万元，比上年调整后预算减少0.79万元，主要原因是严格控制公务接待开支，降低公务接待标准。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 9.46 万元，比上年预算减少4.13 万元，下降30.4 %。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算8万元，其中：一般公共预算安排8万元。

（二）资产占用情况说明

房屋5092.26㎡，价值2888990.46元，公务用车改革后车辆保留2台，但固定资产账面还没做账减少，价值还是787524.00元，其他固定资产价值2039797.29元，合计固定资产5716311.75元。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

2017年公务用车保留2台，1台有编制，1台无编制。

详情请见附件。

畜牧局2017年部门预算公开表.xls

资源县2017部门预算公开范本正式版.doc

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