资源县供销合作社联合社2017年部门预算

    资源县供销合作社联合社2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县供销合作社联合社概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县供销社概况

一、资源县供销社主要职能

（一）宣传贯彻党和政府有关农村经济工作和发展的方针政策，执行上级联合社的决议、决定，参与研究拟定全县供销合作社发展战略和发展规划，指导全县基层社改革与发展，组织完成县人民政府交办委托的其它任务。

（二）根据县人民政府的授权组织发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会。

（三）承担县人民政府和有关部门委托的任务、组织农业生产数据、农副产品、烟花爆竹、废旧物质回收及其它消费品经营，开展综合组织、协调，搞好行业管理。

(四)指导和促进基层社的组织建设。

   （五）协调各有关部门的关系，指导供销合作社开展业务，促进城乡物质交流。

   （六）监督、管理和运营本级企事业社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益，确保社有资产保值增值。

   （七）组织开展对社员和职工的教育与培训，抓好全县农产品经纪人培训工作。

   （八）承办县委、县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

资源县供销社设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数11人，在职实有人数11人，其中：行政编制11人、事业编制 0人、后勤服务人员 0人；离退休人员13人，其中：离休 0人、退休 13人；编制外长期聘用人员1人。

第二部分  2017年部门预算报表

    见附件

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算140.1万元。收入预算中：一般公共预算拨款140.1万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余 0万元。支出包括：一般公共服务    0万元；国防 0万元；公共安全0万元；教育0万元；科学技术0万元；文化体育与传媒0万元；社会保障和就业12 万元；医疗卫生与计划生育支出5.52万元；节能环保0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0万元；交通运输0 万元；资源勘探电力信息等事务0万元；商业服务业等事务115.38万元；国土资源气象等事务0万元；住房保障支出7.2万元；粮油物资储备事务0万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算  140.1万元，其中：基本支出预算134.1万元，项目支出预算 6万元，分类支出情况：一般公共服务 109.38万元，占78.07%；国防   0万元，占 0%；公共安全0 万元，占 0 %；教育0 万元，占 0%；科学技术 0万元，占0 %；文化体育与传媒0万元，占0 %；社会保障和就业12万元，占 8.56%；医疗卫生与计划生育支出5.52万元，占3.94 %；节能环保0万元，占0%；城乡社区事务0万元，占 0%；农林水事务0万元，占 0%；交通运输 0万元，占 0%；资源勘探电力信息等事务 0万元，占0 %；商业服务业等事务 6万元，占 4.28%；国土资源气象等事务 0万元，占 0 %；住房保障支出  7.2 万元，占5.13%；粮油物资储备事务0万元，占 0%。

（一）一般公共服务 109.38万元，比2016年财政拨款预算（减少）  15万元，降13.7   %，增长（下降）原因主要是：节约开支。

（二）国防0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）    0万元，增长（降）0 %.

（三）公共安全 0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0 万元，增长（降）0 %;

（四）教育 0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0万元，增长（降）0 %；

（五）科学技术0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0 万元，增长（降） 0%；

（六）文化体育与传媒0  万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0 万元，增长（降） 0%；

（七）社会保障和就业 12万元，比2016年财政拨款预算增加12  万元，增长 100 %；

（八）医疗卫生与计划生育支出5.52万元，比2016年财政拨款预算增加0 万元，增长0   %；

（九）节能环保   0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）0   %

（十）城乡社区事务0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0 万元，增长（降）0 %；

（十一）农林水事务0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0万元，增长（降） 0 %；

（十二）交通运输0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0 万元，增长（降）0 %；

（十三）资源勘探电力信息等事务 0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0  万元，增长（降）0 %；

（十四）商业服务业等事务6万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0万元，增长（降）0%；

（十五）国土资源气象等事务  0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0 万元，增长（降）0 %；

（十六）住房保障支出  7.2 万元，比2016年财政拨款预算增加1.8    万元，增长25   %，增长原因主要是：工资收入水平增加；

（十七）粮油物资储备事务 0，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0 万元，增长（降）  0%。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出134.1万元, 比2016年财政拨款预算增加  6.8万元，增长5.07%，其中：工资福利支出 87.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 11.94万元, 比2016年财政拨款预算增加6.44万元，增长55.8 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 43.75万元，比2016年财政拨款预算增减少   13.44万元，下降 30.72%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出  0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0 万元，增长（降）0  %，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支140.1万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入134.1万元；政府性基金预算当年拨款收入 0万元；未纳入预算管理的其他收入  万元，其他收入 0万元，上年结转0万元。2017年支出总计    140.1万元，其中：一般公共服务134.1万元；国防0万元；公共安全0万元；教育 0万元；科学技术0 万元；文化体育与传媒 0万元；社会保障和就业 12 万元；医疗卫生与计划生育支出 5.52  万元；节能环保 0万元；城乡社区事务0万元；农林水事务0 万元；交通运输  0万元；资源勘探电力信息等事务0 万元；商业服务业等事务 6 万元；国土资源气象等事务0 万元；住房保障支出7.2万元；粮油物资储备事务 0万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算 140.1万元，其中：一般公共预算拨款   134.1万元，占 95.71%，比2016年财政拨款预算减少17万元，降12.1%；政府性基金预算当年拨款收入 0万元，占 0 %，比2016年财政政府性基金拨款预算增加（减少） 0 万元，增长（降） 0 %；未纳入预算管理的其他收入0万元，占 0%，同比增长（减少）0  %，其中：纳入财政专户管理的收入 0万元、未纳入财政专户管理的事业收入0     万元、事业单位经营收入  0  万元，其他收入0万元，占  0%，上年结转 0万元，占 0 %

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 140.1万元，包括：基本支出 134.1万元，占支出预算95.71 %，其中：工资福利支出78.41万元，商品和服务支出 11.94万元，对个人和家庭的补助 43.75万元；项目支出 6万元，占支出预算 4.29%。

与2016年预算对比，支出预算减少19.3  万元，减少 13.77%。其中：基本支出增加6.8 万元，增长50.7   %，主要是单位办公增加，扶贫开支增加 ; 项目支出减少21万元，主要是项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出134.1万元，占95.71%，同比减少13.77   %；社会保障和就业支出 12万元，占 8.94 %，同比增长  3.56%；住房保障支出 7.2万元，占5.37%，同比增长4.68   %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.45万元，比上年预算减少0.1  万元，下降22.2  %。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费 0万元，购置 0车  0辆，比上年预算增加（减少）  0万元0；

3. 公务用车运行费 0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加（减少）0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.45万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.45万元，比上年预算减少0.1万元，下降22.2 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费 0万元，购置0车 0辆，比上年预算增加（减少）0 万元0；

3. 公务用车运行费 0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加（减少）  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.45 万元，比上年预算减少0.01万元，主要原因是减少公务接待。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.45万元，比上年预算减少0.1 万元，下降22.2  %。

供销联社2017年部门预算公开表.xls