资源县档案局2017年部门预算

2017-03-19 16:10 来源：县档案局作者：5016

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资源县档案局2017年部门预算

目录

第一部分资源县档案局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分资源县档案局概况

一、资源县档案局主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于档案工作的方针政策。

（二）拟定全县档案工作发展规划和年度计划，并组织实施；主管全县档案事业，指导、监督、检查协调县级机关部门、群团组织、县属企事业单位和乡镇所属立档单位的档案工作。

（三）集中统一管理、接收、征集全县乡以上各机关、群团组织、企事业单位等具有保存价值的重要档案资料；保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全。

（四）负责档案宣传教育工作。

（五）负责档案信息化建设工作，实施馆（室）藏档案的整理加工、编目、检索工作，组织建立全县档案资料目录中心和档案信息网络，实施档案信息著录标准化、电子管理档案现代化、信息利用网络化。

（六）负责档案资料的提供利用，及时实施档案的鉴定、销毁、开放、解密，系统将档案馆（室）有价值的档案有计划开发利用，满足社会各方面对档案的需求。

（七）负责全县档案统计工作，协调全县档案馆（室）档案安全保密工作。

（八）利用档案向社会进行历史与县情、革命传统教育、爱国主义教育和科学文化知识教育，建设基地设施开展教育活动。

二、部门预算单位构成

从预算构成单位来看，资源县档案局预算由单位本级决算组成，其中:参照公务员法管理事业单位1个。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县档案局	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数8人，在职实有人数10人，其中：行政编制0人、事业编制9人；离退休人员3人（年初为4人，2017年5月底死亡1人），其中：离休0人、退休3人；编制外财政供养人员1人。

第二部分 2017年部门预算报表

	预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：资源县档案局		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	171.78	一、一般公共服务	144.88
经费拨款（补助）	171.78	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	13.06
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	6.01
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入		十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	7.83
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	171.78	本年支出合计	171.78
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	171.78	支出总计	171.78

预算02表
2017年部门一般公共预算拨款支出表
编制单位：资源县档案局					单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	171.78	127.78	44.00
			133	资源县档案局	171.78	127.78	44.00
			133001	资源县档案局	171.78	127.78	44.00
201	26	01	2012601	行政运行（档案事务）	100.88	100.88
201	26	02	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	7.00		7.00
201	26	04	2012604	档案馆	37.00		37.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.01	6.01
221	02	01	2210201	住房公积金	7.83	7.83

										预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：资源县档案局			单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	127.78
301		工资福利支出	85.33	302		商品和服务支出	14.56	303		对个人和家庭的补助	27.89
301	01	基本工资	38.34	302	01	办公费	0.10	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	23.75	302	02	印刷费	0.30	303	02	退休费	20.06
301	03	奖金	3.19	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	6.99	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.30	303	05	生活补助
301	07	绩效工资		302	06	电费	0.40	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.06	302	07	邮电费	0.20	303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出		302	09	物业管理费	0.10	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	2.00	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	7.83
				302	13	维修(护)费	0.20	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.20	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.20		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.30		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	7.86
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	2.40

				预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：资源县档案局				单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计		0.30			0.30
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费		0.30			0.30
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费

预算05表

2017年部门政府性基金拨款支出表

单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

预算06表
2017年部门收支预算总表
编制单位：资源县档案局			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	171.78	一、一般公共服务	144.88	一、基本支出	127.78
经费拨款（补助）	171.78	二、外交		1.工资福利支出	85.33
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	14.56
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	27.89
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	44.00
罚没收入		七、文化体育与传媒		1.工资福利支出
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	13.06	2.商品和服务支出	44.00
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	6.01	4.对企事业单位的补贴
政府住房基金收入		十一、节能环保		5.转移性支出
其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务		7.债务还本支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十四、交通运输		8.基本建设支出
纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他资本性支出
未纳入财政专户管理的收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
事业单位经营收入		十七、金融监管等事务支出
其他收入		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	7.83
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	171.78	本年支出合计	171.78	本年支出合计	171.78
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	171.78	支出总计	171.78	支出总计	171.78

			预算07表
2017年部门收入预算总表
编制单位：资源县档案局																						单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	171.78	171.78	171.78
			133	资源县档案局	171.78	171.78	171.78
			133001	资源县档案局	171.78	171.78	171.78
201	26	01	2012601	行政运行（档案事务）	100.88	100.88	100.88
201	26	02	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	7.00	7.00	7.00
201	26	04	2012604	档案馆	37.00	37.00	37.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	6.01
221	02	01	2210201	住房公积金	7.83	7.83	7.83

																							预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位：资源县档案局																							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	171.78	127.78	85.33	14.56	27.89	44.00		44.00
			133	资源县档案局	171.78	127.78	85.33	14.56	27.89	44.00		44.00
			133001	资源县档案局	171.78	127.78	85.33	14.56	27.89	44.00		44.00
201	26	01	2012601	行政运行（档案事务）	100.88	100.88	66.26	14.56	20.06
201	26	02	2012602	一般行政管理事务（档案事务）	7.00					7.00		7.00
201	26	04	2012604	档案馆	37.00					37.00		37.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.06	13.06	13.06
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.01	6.01	6.01
221	02	01	2210201	住房公积金	7.83	7.83			7.83

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算171.78万元。收入预算中：一般公共预算拨款171.78万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务144.88万元；社会保障和就业13.06万元；医疗卫生与计划生育支出6.01万元；住房保障支出7.83万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算171.78万元，其中：基本支出预算127.78万元，项目支出预算44万元，分类支出情况：一般公共服务144.88万元，占84.34%；社会保障和就业13.06万元，占7.60%；医疗卫生与计划生育支出6.01万元，占3.50%；住房保障支出7.83万元，占4.56%。

（一）一般公共服务144.88万元，比2016年财政拨款预算增加10.97万元，增长8.19%，增长原因主要是：一是因为干部工资上涨，人员经费相应增加；二是扶贫工作、美丽乡村建设经费投入增加。

（二）社会保障和就业13.06万元，比2016年财政拨款预算增加13.06万元，2016年未做相应的财政预算，同期不具可比性。原因主要是：一是干部工资上涨，相应社保经费缴费基数增加；二是社保改革，增加了职工生育险和工伤险。

（三）医疗卫生与计划生育支出6.01万元，比2016年财政拨款预算增加1.26万元，增长26.53%，增长原因主要是：干部工资上涨，相应医疗保险缴费基数增加。

（四）住房保障支出7.83万元，比2016年财政拨款预算增加1.12万元，增长16.69%，增长原因主要是：干部工资上涨，相应住房公积金缴费基数增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出127.78万元, 比2016年财政拨款预算增加26.41万元，增长26.05%，其中：工资福利支出85.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出14.56万元, 比2016年财政拨款预算增加8.94万元，增长159.07%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助27.89万元，比2016年财政拨款预算增加7.33万元，增长35.65%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出2.40万元，比2016年财政拨款预算增加2万元，增长500.00%，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支171.78万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入171.78万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计171.78万元，其中：一般公共服务144.88万元；社会保障和就业13.06万元；医疗卫生与计划生育支出6.01万元；住房保障支出7.83万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算171.78万元，其中：一般公共预算拨款171.78万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加26.41万元，增长18.17%；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占0.00%，比2016年财政政府性基金拨款预算增加0万元，增长0.00%；未纳入预算管理的其他收入0万元，占0.00%，同比增长0.00%，其中：纳入财政专户管理的收入0万元、未纳入财政专户管理的事业收入0万元、事业单位经营收入0万元，其他收入万元，占0.00%，上年结转0万元，占0.00%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算171.78万元，包括：基本支出127.78万元，占支出预算74.39%，其中：工资福利支出85.33万元，商品和服务支出14.56万元，对个人和家庭的补助27.89万元；项目支出44万元，占支出预算25.61%。

与2016年预算对比，支出预算增加26.41万元，增长18.17%。其中：基本支出增加26.41万元，增长26.05%，主要是一方面在职和离退休职工正常晋升工资，工资福利开支相应增多，另一方面扶贫工作、美丽乡村建设经费投入有所增加；项目支出增加0万元，同比持平。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出144.88万元，占84.00%，同比增长8.19%；社会保障和就业支出13.06万元，占7.60%，同比增长100.00%；住房保障支出7.83万元，占4.56%，同比增长16.69%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.3万元，比上年预算减少0.42万元，下降58.33%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置公车0辆，比上年预算增加0万元，主要原因是执行公车改革；

3. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.3万元，比上年调整后预算增加0万元，主要原因是执行中央八项规定严格控制公务接待活动。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.3万元，比上年预算减少4.2 万元，下降58.33%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是；

2.公务用车购置费0万元，购置公车0辆，比上年预算增加0万元，主要原因是已执行公车改革制度，本部门没有公务用车；

4.公务接待费预算0.3万元，比上年调整后预算减少0.42万元，主要原因是档案局严格贯彻中央八项规定和厉行节约、公务接待管理的有关规定，从严控制公务接待范围和标准。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.3万元，比上年预算减少0.42万元，下降58.33%。其中公务接待费预算0.3万元。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2.4万元，其中：一般公共预算安排2.4万元用于采购复印机。

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

公务用车改革后，资源县档案局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆。

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