资源县公安局2017年部门预算

资源县公安局2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县公安局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

第一部分  资源县公安局概况

一、资源县公安局主要职能

（一）执法勤务机构12个：

1、指挥中心（办公室）

负责掌握综合全县公安工作情况，协助局领导指挥、协调全县公安工作；指导全县公安机关调研工作，起草并审核县公安局文件、重大会议报告和综合汇报材料，负责全县公安机关公文处理，实施业务指导及局机关公文管理和文印工作；负责指导全县公安机关统计、档案管理和保密工作，完成局领导交办的其它工作。受理涉及人民群众生命财产安全方面的求助；接受基层民警、执勤巡警报告的紧急情况并进行处置；受理外地公安指挥中心要求堵截等紧急警情的紧急求助；负责110报警服务台电话和监督电话的值班；收集和掌握重要的动态信息，并及时反馈，协助局领导指挥、调动全局各警种配合作战。及时分析、研判全县各类情报信息，预测全县敌社政情动态和社会治安、刑事犯罪的规律特点及发展趋势，制定、修订、完善各类工作预案、处置方案；将各类情报线索研判成果汇总及时报送党委、政府及上级公安机关，辅助决策；及时发布对全县和局部范围的预警信息，提出对全县和局部范围的指导性、针对性打防控意见，有效指挥、服务公安警务活动。

2、国内安全保卫大队

掌握影响国内安全动态，研究拟定对策；组织、指导和监督对危害国内安全案件和事件的处置工作；指导全县对“法轮功”等邪教组织、非法刊物、境外敌对势力渗透和破坏活动的调查、侦查、取缔和打击工作；组织实施境外调研工作；指导隐蔽工作职业化、社会化建设。

3、刑事侦查大队

负责侦破全县各类刑事案件，掌握分析全县刑事犯罪情况，并提出对策；指导全县刑事侦查工作；负责全县刑事技术和刑事特情、刑事犯罪情报资料等基础业务工作；协助和配合外地公安机关侦查案件，追捕逃犯；负责各类刑事案件的技术鉴定，重要情报资料的建档、查询工作。

4、治安管理大队

负责掌握全县治安工作情况，维护公共复杂场所治安秩序；负责全县枪支弹药、爆炸物品、剧毒化学物品等危险物品管理；负责对集会、游行、示威活动的管理；指导和参与全县大型文体活动的治安保卫工作，处置群体性、突发性、暴力性治安事（案）件；负责全县公安机关户籍、流动人口和居民身份证管理工作；指导和管理全县公安派出所基础业务建设；侦办由治安部门办理的刑事案件；指导治保会、保安服务公司（押运公司）和协警等治安保卫组织的建设。

5、经济犯罪侦查大队

负责对生产、走私、销售伪劣商品，妨害对公司、企业的管理秩序，破坏金融管理秩序、金融诈骗、危害税收征管、侵犯知识产权、扰乱市场秩序等犯罪案件，实行立案侦查。

6、巡逻大队

负责处置城区反抢劫、反暴力、反恐怖犯罪和其它正在发生的暴力犯罪、重大刑事案件、交通事故及其他突发事件；负责城区主要街道和复杂地段的治安巡逻；参与城区大型文体活动和重要安全保卫活动；接受公民现场报警、求助;指导全县治安巡逻队、公安防暴队的组织建设和业务工作。

7、警务情报大队

负责公安情报信息的收集、汇总和研判工作，预测重大安全事件的动态和主要趋势并发布预警情报；指导全县公安机关情报工作；负责纪要保密和通信工作；负责公安科学技术信息化建设。

8、网络安全保卫大队

加强网络安全管理工作；依法查处公共信息网络安全事故和非法侵入国家重要计算机信息系统、破坏计算机信息系统功能、破坏计算机信息系统数据和应用程序、传播计算机破坏性程序等违法犯罪案件；查处利用计算机实施的非法犯罪案件。

9、法制大队

 研究有关公安执法工作的方针、政策；制定公安法制工作总体规划；积极开展地方公安立法的调研、论证、起草和送审工作；组织、协调修改上级公安机关交办的法律、法规、规章和规范性文件草案。对有关刑事、行政强制措施和行政处罚案件进行法律审核，依法做好劳动教养、少年收容教养案件的呈报、审核，依法办理行政复议、行政应诉案件和国家赔偿案件，纠正执法过错行为，指导和监督全县公安机关的执法活动；指导全县公安机关信访工作，受理群众来信、来访，妥善处置集体上访；对重要举报线索和控告、申诉案件的初步查办；对上级机关及领导交办的重点信访案件进行查处和督办。下设：复议应诉中队、案件审核中队。

10、禁毒大队

负责掌握全县毒品违法犯罪动态，研究制定预防、打击对策；组织、指导、监督并参与对全县毒品犯罪案件的侦查工作和麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制等工作；

11、出入境管理大队

负责受理中国公民因私出国（境）的申请，并依法进行审查；负责对国外、港澳台等入境人员的管理；行使对非法入境、非法居留、非法谋职和偷渡案件的侦查权，负责涉外案件的查处工作；指导派出所开展出入境管理基础工作，负责派出所民警出入境管理业务的培训工作。

12、人口管理大队

负责全县户籍个居民身份证管理工作，人口统计工作；负责全县流动人口、出租房屋管理工作；负责社区警务和一村一警工作。

（二）综合管理机构3个：

1、政工室

负责全县公安队伍思想、组织、文化和纪律作风建设；组织实施人民警察有关队伍建设的法规、条令、条例；协助组织、人事部门管理、考核、推荐干部；负责全县公安机关机构、编制、工资、优抚管理；负责全局警衔的日常管理和人员编制、干部任免呈报，负责公安系统组织、人事管理工作；负责全局公安机关的表彰奖励工作，组织、指导全局公安宣传工作；负责本局离退休老干部管理、服务工作；协助局领导对全局工、青、妇、计划生育等工作进行管理。

2、警务监督室（督察大队）

履行纪检、监察职能；贯彻执行《公安机关督察条例》，负责对本级公安机关及所属单位人民警察履行职责、行使职权和遵守纪律的情况进行监督，并对上一级公安机关督察机构和本级公安机关行政首长负责；按照规定对全县公安机关财务实施内部审计。

3、警务保障室

负责全局经费、固定资产的使用管理；负责制订全局公安装备的长远规划和年度计划，按照公安装备标准，组织分配装备物资；负责局机关环境卫生、生活服务、基建维修、车辆管理、来客接待及会议保障等后勤工作。

（三）派出机构8个：

城北派出所、大合派出所、中锋派出所，梅溪派出所，瓜里派出所，车田派出所，两水派出所，河口派出所。负责收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息；负责辖区内户口管理；维护公共秩序；指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作；宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作，负责车站、街道及校园周边等社会面的巡逻防控工作；办理辖区内发生的一般刑事案件，并协助侦查部门侦破其他案件；办理治安案件，调解治安纠纷；接受群众报警、求助，为群众提供服务

（四）监管场所2个：

    1、资源县看守所

负责关押全县逮捕、刑事拘留的犯罪嫌疑人，并对在押人员进行教育管理；配合有关部门开展狱中侦察和狱中政治攻势，获取线索，协破案件，承担法律法规所规定的执行刑罚任务。

2、资源县拘留所

负责对受治安拘留处罚人员进行看管和教育、改造、管理工作。 

二、部门预算单位构成

资源县公安局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县公安局	行政单位
2	资源县公安局互联网信息安全中心	财政核补事业单位

三、部门人员构成

总编制人数149人，在职实有人数146人，其中：行政编制  144人、事业编制2人、后勤服务人员0人；离退休人员40人，其中：离休2人、退休38人；编制外长期聘用人员4人。

 

 

第二部分  2017年部门预算报表

 

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

具体数据见附件

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算2662.31万元。收入预算中：一般公共预算拨款2662.31万元。支出包括：公共安全2237.23万元；社会保障和就业206.35万元；医疗卫生与计划生育支出94.92万元；住房保障支出123.81万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 2662.31万元，其中：基本支出预算1977.41万元，项目支出预算684.9万元，分类支出情况：公共安全2237.23万元，占84.03%；社会保障和就业206.35万元，占7.75%；医疗卫生与计划生育支出94.92万元，占 3.57%；住房保障支出123.81万元，占4.65%。

（一）公共安全 2237.23万元，比2016年财政拨款预算减少269.67万元，降10.76%，下降原因主要是：2016年部分项目建设建成，项目资金减少；

    （二）社会保障和就业 206.35万元，比2016年财政拨款预算增加206.35万元，增长100%，增长原因主要是：此项属养老保险改革新增经费预算。

（三）医疗卫生与计划生育支出94.92万元，比2016年财政拨款预算增加14.36万元，增长17.83%，增长原因主要是：2017年提高了各项保险的缴纳基数；

（四）住房保障支出123.81万元，比2016年财政拨款预算增加21.18万元，增长20.64%，增长原因主要是：2017年提高了干部职工住房公积金的缴纳基数；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出1977.41万元, 比2016年财政拨款预算增加162.82万元，增长8.97%，其中：工资福利支出1363.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出248.28万元, 比2016年财政拨款预算减少147.39万元，降37.25%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 365.48万元，比2016年财政拨款预算增加56.19万元，增长18.17%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0万元，增长（降）0%，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支2662.31万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入2662.31万元；2017年支出总计2662.31万元，其中：公共安全2237.23万元；社会保障和就业206.35万元；医疗卫生与计划生育支出94.92万元；住房保障支出123.81万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算2662.31万元，其中：一般公共预算拨款 2662.31万元，占100%，比2016年财政拨款预算减少27.78万元，降1.03%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算2662.31万元，包括：基本支出1977.41万元，占支出预算74.27%，其中：工资福利支出1363.65万元，商品和服务支出248.28万元，对个人和家庭的补助365.48万元；项目支出684.90万元，占支出预算 25.73%。

与2016年预算对比，支出预算减少27.78万元，减少1.03%。其中：基本支出减少162.82万元，减少8.97%，主要是商品和服务支出和对个人和家庭的补助减少; 项目支出减少190.6万元，主要是商品和服务支出和对个人和家庭的补助减少。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出2237.23万元，占84.03%，同比减少10.76%；社会保障和就业支出206.35万元，占7.75%，同比同比增长100%；医疗卫生与计划生育支出94.92万元，占3.57%，同比增加17.83%；住房保障支出123.81万元，占4.65%，同比增长20.64%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计86万元，比上年预算增加41.69万元，增长94.09%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少）  0万元.

2.公务用车购置费0万元，购置车辆，比上年预算增加0万元；

3. 公务用车运行费81万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加41.13万元，主要是2016年公务用车改革后资源县公安局核定保留公务执法执勤用车30辆，实有20辆，可用15辆，余5辆车待报废，所以我局2016年的公务用车运行费是以15辆车做预算，因公安工作的特殊性，经请示车改办，同意我局从县保安公司租用小型汽车15辆，故2017年公务用车运行费是按30辆做，因此2017年公务用车运行费增加。

4.公务接待费预算5万元，比上年调整后预算增加0.56万元，主要原因是专项行动检查增多。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计86万元，比上年预算增加41.69万元，增长94.09%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少）  0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置  车  辆，比上年预算增加（减少）0万元；

3. 公务用车运行费81万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加41.13万元，主要是公务用车改革后资源县公安局核定保留公务执法执勤用车30辆，实有20辆，可用15辆，余5辆车待报废，所以我局2016年的公务用车运行费是以15辆车做预算，因公安工作的特殊性，经请示车改办，同意我局从县保安公司租用小型汽车15辆，故2017年公务用车运行费是按30辆做，因此2017年公务用车运行费增加。       ；

4.公务接待费预算5万元，比上年调整后预算增加0.56万元，主要原因是专项行动检查增多。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计86万元，比上年预算增加41.69万元，增长94.09%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算95万元，其中：一般公共预算安排95万元

（二）资产占用情况说明

    资源县公安局办公大楼建筑面积为1.08万平方米，用房面积0.88万平方米。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

公务用车改革后，资源县公安局核定保留公务执法执勤用车30辆，实有20辆，在用15辆，5辆车待报废，因公安工作的特殊性，经请示车改办，同意我局从县保安公司租用小型汽车15辆，现实际使用车辆为核定的30辆。

附件：

117公安局2017年部门预算公开表.xls

 

 

 

资源县公安局

2017年3月27日