资源县中小企业局2017年部门预算

资源县中小企业局2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县中小企业概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县中小企业局概况

一、资源县中小企业主要职能

（一）负责中小企业的管理工作。

（二）负责中小企业的协调工作

（三）负责中小企业的发展工作

二、部门预算单位构成

1．资源县中小企业是参公事业单位、财政全额拨款，独立核算机构1个

2．现有事业编制9个，实有人数10人，其中实有参公事业编9人，事业1人

3.  2017年年末实有人数10人，与上年不变.

第二部分 中小企业 2017年部门预算报表

2017年部门预算八张表(见附件)

第三部分资源县中小企业局2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 137.44  万元。收入预算中：一般公共预算拨款   137.44 万元，政府性基金预算拨款收入  0  万元，上年结转结余  0  万元。支出包括：一般公共服务0  万元；国防  0 万元；公共安全   0万元；教育  0 万元；科学技术0   万元；文化体育与传媒 0   万元；社会保障和就业11.08万元；医疗卫生与计划生育支出 5.10  万元；节能环保0 万元；城乡社区事务 0 万元；农林水事务 0 万元；交通运输   0万元；资源勘探电力信息等事务 114.61  万元；商业服务业等事务 0  万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出  6.65 万元；粮油物资储备事务 0 万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算137.44  万元，其中：基本支出预算  128.44 万元，项目支出预算9   万元，分类支出情况：一般公共服务 0 万元，占0  %；国防  0 万元，占 0 %；公共安全  0 万元，占0   %；教育  0 万元，占 0 %；科学技术  0 万元，占0   %；文化体育与传媒 0 万元，占0  %；社会保障和就业11.08   万元，占 8  %；医疗卫生与计划生育支出 5.10  万元，占  3.7 %；节能环保 0  万元，占  %；城乡社区事务  万元，占  %；农林水事务  万元，占 0  %；交通运输  0 万元，占  0 %；资源勘探电力信息等事务 114.61  万元，占83.4    %；商业服务业等事务0   万元，占 0  %；国土资源气象等事务 0 万元，占 0  %；住房保障支出  6.65 万元，占  4.8 %；粮油物资储备事务 0 万元，占 0  %。

（一）一般公共服务   0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）。

（二）国防0   万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（三）公共安全  0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（四）教育  0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）    0万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（五）科学技术  0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）0   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（六）文化体育与传媒 0   万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）0   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（七）社会保障和就业  11.08 万元，比2016年财政拨款预算增加6.57    万元，增长59   %，增长（下降）原因主要是：社会养老保险改革．各项社会保险走入正轨．

（八）医疗卫生与计划生育支出  5.1 万元，比2016年财政拨款预算减少0.01    万元，增长（降） 0  %，下降）原因主要是：与上年基本持平.（九）节能环保   0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）

（十）城乡社区事务0  万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）   0 万元，增长（降）0   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（十一）农林水事务0  万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）0   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（十二）交通运输   0万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）0   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（十三）资源勘探电力信息等事务  114.61 万元，比2016年财政拨款预算（减少） 7.84   万元，增长（降） 6.8  %，增长（下降）原因主要是：2017年减少单位车辆运行费用，和办公经费．单位公车没有了，燃油费和车辆运行维护费也没有了；

（十四）商业服务业等事务  0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）0    万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（十五）国土资源气象等事务 0 万元，比2016年财政拨款预算增加（减少） 0   万元，增长（降）0   %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）；

（十六）住房保障支出 6.65  万元，比2016年财政拨款预算增加0.84   万元，增长12.6   %，增长原因主要是：年度工资增加，

（十七）粮油物资储备事务 0万元 ，比2016年财政拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降） 0  %，增长（下降）原因主要是：（需要详细说明增减的原因）。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出137.44万元, 比2016年财政拨款预算（减少）0.39   万元，（降） 0  %，其中：工资福利支出  72.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 10.34 万元, 比2016年财政拨款预算增加（减少）4.81    万元，增长46.5   %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 45.72  万元，比2016年财政拨款预算减少5.78    万元，降12.6  %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出  0  万元，比2016年财政拨款预算增加（减少）    万元，增长（降） 0  %，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出（如果有政府性基金预算收支．

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 137.44  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 137.44  万元；政府性基金预算当年拨款收入 0  万元；未纳入预算管理的其他收入  0万元，其他收入 0 万元，上年结转0  万元。2017年支出总计  137.44  万元，其中：一般公共服务 0 万元；国防 0万元；公共安全0 万元；教育 0 万元；科学技术 0  万元；文化体育与传媒  0万元；社会保障和就业11.08  万元；医疗卫生与计划生育支出  5.10 万元；节能环保0   万元；城乡社区事务 0 万元；农林水事务 0 万元；交通运输 0  万元；资源勘探电力信息等事务 114.61 万元；商业服务业等事务0  万元；国土资源气象等事务 0 万元；住房保障支出 6.65 万元；粮油物资储备事务  0万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算  137.44  万元，其中：一般公共预算拨款  137.44 万元，占 100  %，比2016年财政拨款预算减少0.39    万元，增长0   %；政府性基金预算当年拨款收入 0  万元，占  0 %，比2016年财政政府性基金拨款预算增加（减少）  0  万元，增长（降）0   %；未纳入预算管理的其他收入 0 万元，占 0  %，同比增长（减少）0   %，其中：纳入财政专户管理的收入  00万元、未纳入财政专户管理的事业收入 0    万元、事业单位经营收入  0  万元，其他收入0万元，占  0%，上年结转  0万元，占0  %

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算  137.44 万元，包括：基本支出  128.44 万元，占支出预算 93.5  %，其中：工资福利支出   72.38万元，商品和服务支出 10.34  万元，对个人和家庭的补助 45.72  万元；项目支出   9万元，占支出预算 6.5  %。

与2016年预算对比，支出预算（减少） 0.39 万元，减少 0 %。其中：基本支出增加了5.99  万元，增加4.3%，主要是，工资和社会保障费用在增加．; 项目支出增加（减少）0  万元，与去年持平.

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0  万元，占 0%，同比增长（减少）  0 %；……；社会保障和就业支出  11.08 万元，占 8  %，同比同比增长59   %；……；住房保障支出  6.65万元，占4.8%，同比增长15   %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.27 万元，比上年预算减少0.31  万元，下降114.8  %。其中：

1.因公出国（境）经费  0万元，比上年预算增加（减少）  0万元，主要原因是……；

2.公务用车购置费 0 万元，购置车辆，比上年预算增加（减少）  0万元，主要原因是……；

3. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.31万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.27  万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要原因是八项规定出台后严格控制接待费用．

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 0.27 万元，比上年预算减少0.31 万元，下降46.5%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）  0万元，主要原因是……；

2.公务用车购置费 0 万元，购置  车  辆，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是……；

3. 公务用车运行费  0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.31  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.27万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要原因是八项规定出台后严格控制接待费用．

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计  0.27万元，比上年预算增加（减少）0.31万元，增长（下降） 114.8 %。其中：公车维护费减少了100％．

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元，其中：一般公共预算安排0万元

（二）资产占用情况说明

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

企业局2017年部门预算公开表.xls