资源县团委2017年部门预算公开

目    录

第一部分  资源县团委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

第一部分  资源县团委概况

一、资源县团委主要职能

（一）组织青年

（二）引导青年

（三）服务青年

（四）维护青少年合法权益，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础，团结带领青年为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

二、资源县团委部门预算单位构成

资源县团委设行政单位1个；事业单位0个，其中：参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	共青团资源县委员会	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数 3 人，在职实有人数 2 人，西部计划志愿者2人，其中：行政编制 2 人、西部计划志愿者2人、事业编制 0 人、后勤服务人员0  人；离退休人员 0 人，其中：离休 0 人、退休  0 人；编制外长期聘用人员0 人。  

 

第二部分  共青团资源县委员会2017年部门预算报表

 

 

 

 

 

 

  

第三部分  共青团资源县委员会2017年部门预算

情况说明

 

一、资源县团委2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 48.33 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 48.33 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。支出包括：一般公共服务  43.70 万元；社会保障和就业 2.25 万元；医疗卫生与计划生育支出1.03 万元,住房保障支出1.35万元。

二、资源县团委2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 48.33 万元，其中：基本支出预算 18.76 万元，项目支出预算 29.57 万元，分类支出情况：一般公共服务 43.70万元，占 90.42 %；社会保障和就业2.25万元，占4.65%；医疗卫生与计划生育支出 1.03 万元，占 2.13 %；住房保障支出 1.35万元，占 2.80 %。

（一）一般公共服务  43.70万元，比2016年财政拨款预算减少 3.11 万元，降6.60 %，下降原因主要是：资源县少代会换届完成，减少少代会专项经费拨付；

（二）社会保障和就业 2.25 万元，比2016年财政拨款预算增加 2.25 万元，增长100 %，增长原因主要是：五险合一，按照相关文件要求征缴机关事业单位养老保险；

（三）医疗卫生与计划生育支出 1.03 万元，比2016年财政拨款预算增加0.18 万元，增长 21.17 %，增长原因主要是：按照单位职工工资基数上涨，增加单位为职工交纳医疗保险费经费；

（四）住房保障支出 1.35 万元，比2016年财政拨款预算增加 0.28 万元，增长26.2 %，增长原因主要是：按照相关文件要求，单位职工工资增加，职工住房公积金缴纳基数增加。

三、资源县团委2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出 18.76 万元, 比2016年财政拨款预算增加4.60万元，增长32.49 %，其中：工资福利支出 14.51 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金（十三新）、机关事业单位基本养老保险缴费等。

商品和服务支出 2.90 万元, 比2016年财政拨款预算增加1.70 万元，增长141.00 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 1.35 万元，比2016年财政拨款预算增加0.28 万元，增长26.17 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、资源县团委2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、资源县团委2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支48.33 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入48.33 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。2017年支出总计 48.33万元，其中：一般公共服务 43.70 万元；社会保障和就业 2.25 万元；医疗卫生与计划生育支出 1.03 万元；住房保障支出 1.35 万元。

六、资源县团委2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算 48.33 万元，其中：一般公共预算拨款   48.33万元，占 100 %，比2016年财政拨款预算减少 0.40 万元，降0.08 %。

七、资源县团委2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 48.33 万元，包括：基本支出 18.76  万元，占支出预算 38.82  %，其中：工资福利支出 14.51 万元，商品和服务支出 2.90 万元，对个人和家庭的补助 1.35 万元；项目支出29.57 万元，占支出预算 61.18 %。

与2016年预算对比，支出预算减少0.40万元，减少0.08 %。其中：基本支出增加4.60 万元，增长32.48 %，主要是随着经济个方面的发展，单位职工工资福利、商品和服务、对个人家庭的补助预算增加; 项目支出减少5.00 万元，主要是单位商品服务支出减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出43.70 万元，占90.42 %，同比减少6.64%；单位下半年由于人员调动，减少1人，由团县委调到县委办，且少代会换届完成，减少（行政管理事务）少代会项目经费预算；社会保障和就业支出 2.25 万元，占 4.60 %，同比同比增长100 %；按照县人社局相关文件要求，征缴机关单位养老保险费；住房保障支出 1.35 万元，占2.80%，同比增长26.17 %。

八、资源县团委“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

资源县团委2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.06万元，比上年预算减少1.38万元，下降 95.80 %。其中：

1.资源县团委没有因公出国（境）费用；

2.公务用车购置费 0 万元，购置车 0 辆，比上年预算增加0万元，主要原因按照文件规定实行公务用车回收，单位没有做公务用车采购项；

3. 公务用车运行费 0 万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少1.38 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0.06 万元，比上年调整后预算无增减。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算0.50万元，全部为一般公共预算安排0.50万元。

（二）资产占用情况说明

截至目前，资源县团委固定资产总额9.00万元，其中：台式计算机4台，空调两个，打印机3台，移动音响、投影仪个1个。办公桌4张，档案柜1个。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

资源县团委保留公务用车0辆。

附件：共青团资源县委员会2017年部门预算公开表.xls