资源县水利局2017年部门预算

第一部分  资源县水利局概况

一、资源县水利局主要职能

1、拟订水利中长期规划，组织编制全县重要江河的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。2、对水利资金的使用进行宏观调节，组织制定、实施水利工程建设有关制度。3、统筹兼顾生活、生产经营和生态环境用水，实施全县水资源的统一监督管理。4、负责全县节约用水工作，编制节约用水规划。5、负责全县水资源保护工作。6、负责全县重大水事违法案件的查处，协调、处理水事纠纷；组织、指导水政监察和水行政执法。7、按管理权限初审或审核水利水电建设项目的项目建议书、可行性研究报告和初步设计等。8、组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织、指导江河、水库、河口、滩涂的治理和开发。9、负责防治水土流失。10、指导全县农村水利工作。11、负责水能资源及地方电力农村水电的行业管理，负责组织实施农村水电电气化和小水电代燃料建设工作。12、负责县防汛抗旱指挥部的日常工作，组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对辖区内重要江河和重要水工程实施防汛抗旱调度，编制县防汛抗旱应急预案并组织实施。

二、部门预算单位构成

资源县水利局设行政单位1个；事业单位10个，其中：参公事业单位5个、财政核拨事业单位4个、自费单位1个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号 单位名称 单位性质

1 资源县水利局机关 行政单位

2 资源县防汛办、资源县水政监察大队、资源县移民局、资源县水利工程管理站、资源县水土保持站、 参公事业单位

3 资源县电力股、资源县水利股、资源县大堰塘水管所、资源县乡镇水利站 财政核拨事业单位

4 资源县水政站 自费事业单位

三、部门人员构成

总编制人数48人，在职实有人数60人，其中：行政编制11人、事业编制49人；离退休人员21人，其中：退休21人。

第二部分  2017年部门预算报表

（见附件-8个表）

第三部分  2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

资源县水利局2017年收支总预算640.80 万元（详见收支总表1），其中：本年收入640.80万元，占收入预算100%；本年支出640.80万元。

二、2017年收入预算情况说明

2017年度收入预算640.80 万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算 640.80万元,占总收入的100%。

三、2017年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2017年度支出预算640.80万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出565.88万元，占支出预算88.31%，其中：工资福利支出360.36万元，商品和服务支出51.29万元，对个人和家庭的补助154.23万元；项目支出 74.92万元，占支出预算11.69%。

与2016年调整后预算对比，支出预算增加（减少）-3390.01万元。其中：基本支出增加（减少43.36万元，主要是（单位根据实际情况填写增减原因，下同）; 项目支出增加（减少）-3433.37万元，主要是2014年、2015年中央小型农田水利建设及2016年中小河流治理项目完工结算。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出55.26万元，占8.62%；医疗卫生支出25.41万元，占3.97%；住房保障支出33.18万元，占5.18%；农林水事务支出526.95万元，占82.23%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县水利局2017年一般公共预算安排支出640.80万元（详见公共预算10），比上年调整后预算增加（减少）-3390.01万元，其中：基本支出增加（减少43.36万元，主要是（单位根据实际情况填写增减原因，下同）; 项目支出增加（减少）-3433.376万元，主要是2014年、2015年中央小型农田水利建设及2016年中小河流治理项目完工结算。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：社会保障和就业支出55.26万元，占8.62%；医疗卫生支出25.41万元，占3.97%；住房保障支出33.18万元，占5.18%；农林水事务支出526.95万元，占82.23%。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2017年基本支出（商品和服务支出）预算安排51.29万元（详见商品5表）。

（五）项目支出安排情况

2017年安排项目支出74.92万元，其中：一般公共预算项目支出74.92万元，政府性基金预算支出0万元，财政专户管理项目支出0万元（具体项目详见支出资金总表3-3）。

（六）“三公”经费预算情况（详见三公经费预算表）

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.29万元（详见表七），比上年调整后预算增加（减少）-6.41万元，增长（下降）-83.25%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要是没有发生因公出国事宜；

2.公务用车购置费0万元，购置0车0辆，比上年调整后预算增加（减少）0万元，主要是没有购置车辆；

3. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）-6.39万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核增了部门单位及人员；

4.公务接待费预算1.29万元，比上年调整后预算增加（减少）0.02万元，主要是核增了部门单位及人员。

（七）会议费预算情况（详见会议培训表）

2017年安排会议费预算0.2万元，主要用于防汛值班会议费，比上年调整后预算增加（减少10.11万元，主要是根据本单位本年工作计划安排。

（八）政府采购预算情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算23.7万元，其中：一般公共预算安排23.7万元（具体项目详见政府采购）

水利局2017年部门预算公开表1.xls