资源县文新广体局2017年部门预算公开

2017-03-19 16:19 来源：县文新文体局作者：4990

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资源县文新广体局2017年部门预算

目录

第一部分资源县文新广体局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分资源县文新广体局概况

一、资源县文新广体局主要职能

1、贯彻执行党和国家文化新闻出版广播影视宣传的方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向。

2、负责提出全县文化艺术、文化遗产、新闻出版和广播影视地方规范性项目的建议；起草有关地方性规范性文件草案，制定政策措施并组织实施和监督检查。

3、负责拟定全县文化艺术、新闻出版和广播影视事业和产业发展规划并组织实施；推进全市文化新闻出版广播影视域的体制机制的改革；管理全市性重大文化活动和广播电影电视活动；依法负责文化新闻出版广播影视统计工作。

4、组织推进全县文化艺术、广播电影电视领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，负责重点文化设施建设和管理，指导基层文化设施建设；组织实施全县广播电影电视工作指导、监管全县广播电影电视重点基础设施建设。

5、负责推进全县文化新闻出版广播影视与科技融合，依法拟订全县文化新闻出版广播影视科技发展规划、政策并组织实施和监督检查；负责监管全县广播电影电视节目传输、监测和安全播出；负责全县卫星广播电视地面接收设施、社会公共场所电视大屏幕管理；推进广电网与电信网、互联网融合及应急广播建设；负责指导、协调全县文化新闻出版广播影视系统安全保卫工作。

6、指导、管理文化艺术事业，指导艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术发展。

7、指导、管理社会文化事业、指导图书馆、群众艺术馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。

8、拟定非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和有民族文化的传承、普及工作。

9、拟定文化市场发展规划，履行文化行政执法督查职责，指导文化市场综合执法工作，负责对文化、新闻出版和广播影视经营活动进行行业监管，组织查处重大违法违规行为；负责全县广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，对从事演艺、出版活动和广播电影电视节目制作的民办机构进行监管。

10、指导文化市场管理和综合执法工作，对网络文化产品进行监管。

11、拟定动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导、协调动漫、游戏产业发展；指导重点文化艺术科研项目攻关及重大成果推广工作。

12、拟定全县文物事业发展规划，指导、监督文物保护、考古发掘和开发利用工作，指导全县文物管理机构等业务建设，负责文物馆有关审核、审核事务管理工作。

13、负责全县出版活动和出版物内容的监管，组织指导涉及资源县有关重要文献、重点出版物的出版工作，组织指导涉及党和国家、自治区、桂林市以及资源县有关重要文件文献、重点出版物的印刷和发行工作；负责全县古籍整理出版工作。

14、负责全县著作权监管和公共服务，组织查处著作权侵权盗版案件；加强软件正版化管理。

15、拟定全县“扫黄打非”计划组织实施，组织、协调“扫黄打非”集中行动和大案要案的查处工作。

16、监管全县广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的广播影视节目；负责对全县开办的手机书刊、手机文学业务等新媒体数字出版内容和活动进行监管，审查其内容和质量，负责对全县广播电视广告播出的监督管理。

17、负责全县印刷复制行业的监督管理。

18、负责全县文化艺术、新闻出版和广播影视领域的对外交流与合作。

19、领导资源县人民广播电台、资源县电视台，对其宣传、发展、传输、覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

20、承办县委、县人民政府交办的其他参公事业单位事项。

二、部门预算单位构成

资源县文新广体局设行政单位1个；参公事业单位1个，财政核拨事业单位6个。参公事业单位是资源县文化市场综合执法大队，财政核拨事业单位分别是：资源县文化馆、资源县图书馆、资源县非物传承保护和农村文艺服务中心、资源县文物所、资源县业余体校，资源县广播站。资源县文化新闻出版广播电视体育局和资源县文化市场综合执法大队单位基本支出列入《2017年政府收支分类科目》支出功能科目“2070101行政运行（文化）”。资源县文化馆单位基本支出列入《2017政府收支分类科目》支出功能科目“2070105文化展示及纪念机构”。资源县非物传承保护和农村文艺服务中心单位基本支出列入《2017年政府收支分类科目》支出功能科目“2070107艺术表演团体”。资源县图书馆单位基本支出列入《2016年政府收支分类科目》支出功能科目“2070104图书馆”。资源县业余体校基本支出列入《2017年政府收支分类科目》支出功能科目“2070308群众体育”。资源县文物管理所基本支出列入《2017年政府收支分类科目》支出功能科目“2070201行政运行（文物）”。资源县广播站基本支出列入《2016年政府收支分类科目》支出功能科目“2070404 广播 ”。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县文新广体局	行政单位
2	资源县文化市场综合执法大队	参公事业单位
3	资源县文化馆	财政核拨事业单位
4	资源县图书馆	财政核拨事业单位
5	资源县非物传承保护与农村文艺服务中心	财政核拨事业单位
6	资源县文物管理所	财政核拨事业单位
7	资源县业余体校	财政核拨事业单位
8	资源县广播站	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 61人，在职实有人数77人，其中：行政编制5人、事业编制 56人，后勤服务人员0人；离退休人员 0人，其中：离休0人、退休 32人；编制外长期聘用人员 26人。

第二部分 2017年部门预算报表

预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,161.98	一、一般公共服务
经费拨款（补助）	1,063.98	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	98.00	四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒	1,002.50
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	77.41
国有资源(资产)有偿使用收入	21.90	九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	35.62
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入	76.10	十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	46.45
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,161.98	本年支出合计	1,161.98
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	1,161.98	支出总计	1,161.98

预算02表
2017年部门一般公共预算拨款支出表
编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	1,161.98	765.18	396.80
			202	资源县文化新闻出版广播电视体育局	1,161.98	765.18	396.80
			202001	资源县文化新闻出版广播电视体育局	567.53	173.23	394.30
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	145.23	145.23
207	01	02	2070102	一般行政管理事务（文化）	280.40		280.40
207	01	11	2070111	文化创作与保护	3.00		3.00
207	04	02	2070402	一般行政管理事务（广播影视）	30.80		30.80
207	04	06	2070406	电影	4.00		4.00
207	04	99	2070499	其他新闻出版广播影视支出	76.10		76.10
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.26	6.26
221	02	01	2210201	住房公积金	8.15	8.15
			202002	资源县文化市场综合执法大队	45.93	45.93
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	35.49	35.49
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33
221	02	01	2210201	住房公积金	3.04	3.04
			202003	资源县文化馆	78.06	78.06
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构	63.82	63.82
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.18	3.18
221	02	01	2210201	住房公积金	4.15	4.15
			202004	资源县图书馆	46.13	46.13
207	01	04	2070104	图书馆	34.60	34.60
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58
221	02	01	2210201	住房公积金	3.36	3.36
			202005	资源县文物管理所	30.10	30.10
207	02	01	2070201	行政运行（文物）	21.76	21.76
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.86	1.86
221	02	01	2210201	住房公积金	2.43	2.43
			202006	资源县非物传承保护与农村文艺服务中心	186.54	184.04	2.5
207	01	07	2070107	艺术表演团体	139.79	139.79	2.5
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88
221	02	01	2210201	住房公积金	12.89	12.89
			202007	资源县业余体校	40.14	40.14
207	03	08	2070308	群众体育	31.70	31.70
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88
221	02	01	2210201	住房公积金	2.46	2.46
			202008	资源县广播站	167.55	167.55
207	04	04	2070404	广播	133.31	133.31
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.65	7.65
221	02	01	2210201	住房公积金	9.97	9.97

预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	765.18
301		工资福利支出	513.62	302		商品和服务支出	43.24	303		对个人和家庭的补助	208.32
301	01	基本工资	233.78	302	01	办公费	3.65	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	47.13	302	02	印刷费	0.93	303	02	退休费	156.80
301	03	奖金	4.48	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	40.41	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	1.38	303	05	生活补助	5.07
301	07	绩效工资	101.71	302	06	电费	2.76	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	77.41	302	07	邮电费	0.83	303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出	8.70	302	09	物业管理费	0.69	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	10.48	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	46.45
				302	13	维修(护)费	0.69	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	1.48	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	1.48		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	1.48		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	2.07
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	12.24
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	3.08

预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计	11.26	3.98	-64.65%	11.26	3.98	-64.65%
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	1.64	1.48	-9.78%	1.64	1.48	-9.78%
（三）公务用车费	9.62	2.5	-74.01%	9.62	2.5	-74.01%
1.公务用车运行费	9.62	2.5	-74.01%	9.62	2.5	-74.01%
2.公务用车购置费

预算05表

2017年部门政府性基金拨款支出表

编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

预算06表
2017年部门收支预算总表
编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	1,161.98	一、一般公共服务		一、基本支出	765.18
经费拨款（补助）	1,063.98	二、外交		1.工资福利支出	513.62
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	43.24
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）	98.00	四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	208.32
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	396.80
罚没收入		七、文化体育与传媒	1,000.00	1.工资福利支出	16.50
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	77.41	2.商品和服务支出	132.32
国有资源(资产)有偿使用收入	21.90	九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	35.62	4.对企事业单位的补贴
政府住房基金收入		十一、节能环保		5.转移性支出
其他收入	76.10	十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务		7.债务还本支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十四、交通运输		8.基本建设支出
纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他资本性支出	247.98
未纳入财政专户管理的收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
事业单位经营收入		十七、金融监管等事务支出
其他收入		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	46.45
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	1,161.98	本年支出合计	1,161.98	本年支出合计	1,161.98
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	1,161.98	支出总计	1,161.98	支出总计	1,161.98

预算07表
2017年部门收入预算总表
编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	1,161.98	1,161.98	1,063.98		98.00					21.90			76.10
			202	资源县文化新闻出版广播电视体育局	1,161.98	1,161.98	1,063.98		98.00					21.90			76.10
			202001	资源县文化新闻出版广播电视体育局	567.53	567.53	469.53		98.00					21.90			76.10
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	145.23	145.23	145.23
207	01	02	2070102	一般行政管理事务（文化）	280.40	280.40	258.50		21.90					21.90
207	01	11	2070111	文化创作与保护	3.00	3.00	3.00
207	04	02	2070402	一般行政管理事务（广播影视）	30.80	30.80	30.80
207	04	06	2070406	电影	4.00	4.00	4.00
207	04	99	2070499	其他新闻出版广播影视支出	76.10	76.10			76.10								76.10
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	13.59
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26
221	02	01	2210201	住房公积金	8.15	8.15	8.15
			202002	资源县文化市场综合执法大队	45.93	45.93	45.93
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	35.49	35.49	35.49
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33
221	02	01	2210201	住房公积金	3.04	3.04	3.04
			202003	资源县文化馆	78.06	78.06	78.06
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构	63.82	63.82	63.82
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	6.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	3.18
221	02	01	2210201	住房公积金	4.15	4.15	4.15
			202004	资源县图书馆	46.13	46.13	46.13
207	01	04	2070104	图书馆	34.60	34.60	34.60
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58
221	02	01	2210201	住房公积金	3.36	3.36	3.36
			202005	资源县文物管理所	30.10	30.10	30.10
207	02	01	2070201	行政运行（文物）	21.76	21.76	21.76
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	4.05
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86
221	02	01	2210201	住房公积金	2.43	2.43	2.43
			202006	资源县非物传承保护与农村文艺服务中心	186.54	186.54	186.54
207	01	07	2070107	艺术表演团体	142.29	142.29	142.29
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	21.48
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88
221	02	01	2210201	住房公积金	12.89	12.89	12.89
			202007	资源县业余体校	40.14	40.14	40.14
207	03	08	2070308	群众体育	31.70	31.70	31.70
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88
221	02	01	2210201	住房公积金	2.46	2.46	2.46
			202008	资源县广播站	167.55	167.55	167.55
207	04	04	2070404	广播	133.31	133.31	133.31
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	16.62
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65
221	02	01	2210201	住房公积金	9.97	9.97	9.97

预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位：资源县文化新闻出版广播电视体育局单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	1,161.98	765.18	513.62	43.24	208.32	396.80	16.50	129.82							247.98
			202	资源县文化新闻出版广播电视体育局	1,161.98	765.18	513.62	43.24	208.32	396.80	16.50	129.82							247.98
			202001	资源县文化新闻出版广播电视体育局	567.53	173.23	87.79	15.10	70.34	394.30	16.50	129.82							247.98
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	145.23	145.23	67.94	15.10	62.19
207	01	02	2070102	一般行政管理事务（文化）	280.40					280.40	10.50	59.37							210.53
207	01	11	2070111	文化创作与保护	3.00					3.00		3.00
207	04	02	2070402	一般行政管理事务（广播影视）	30.80					30.80	6.00	15.80							9.00
207	04	06	2070406	电影	4.00					4.00		4.00
207	04	99	2070499	其他新闻出版广播影视支出	76.10					76.10		47.65							28.45
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59	13.59
210	11	01	2101101	行政单位医疗	6.26	6.26	6.26
221	02	01	2210201	住房公积金	8.15	8.15			8.15
			202002	资源县文化市场综合执法大队	45.93	45.93	33.13	5.09	7.71
207	01	01	2070101	行政运行（文化）	35.49	35.49	25.73	5.09	4.67
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.07	5.07	5.07
210	11	01	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33
221	02	01	2210201	住房公积金	3.04	3.04			3.04
			202003	资源县文化馆	78.06	78.06	45.17	2.70	30.19
207	01	05	2070105	文化展示及纪念机构	63.82	63.82	35.08	2.70	26.04
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.91	6.91	6.91
210	11	02	2101102	事业单位医疗	3.18	3.18	3.18
221	02	01	2210201	住房公积金	4.15	4.15			4.15
			202004	资源县图书馆	46.13	46.13	36.56	2.05	7.52
207	01	04	2070104	图书馆	34.60	34.60	28.39	2.05	4.16
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59	5.59
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.58	2.58	2.58
221	02	01	2210201	住房公积金	3.36	3.36			3.36
			202005	资源县文物管理所	30.10	30.10	26.47	1.20	2.43
207	02	01	2070201	行政运行（文物）	21.76	21.76	20.56	1.20
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.05	4.05	4.05
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.86	1.86	1.86
221	02	01	2210201	住房公积金	2.43	2.43			2.43
			202006	资源县非物传承保护与农村文艺服务中心	184.04	184.04	149.07	8.90	26.07	2.5		2.5
207	01	07	2070107	艺术表演团体	139.79	139.79	117.71	8.90	13.18	2.5		2.5
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.48	21.48	21.48
210	11	02	2101102	事业单位医疗	9.88	9.88	9.88
221	02	01	2210201	住房公积金	12.89	12.89			12.89
			202007	资源县业余体校	40.14	40.14	26.80	1.70	11.64
207	03	08	2070308	群众体育	31.70	31.70	20.82	1.70	9.18
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.10	4.10	4.10
210	11	02	2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	1.88
221	02	01	2210201	住房公积金	2.46	2.46			2.46
			202008	资源县广播站	167.55	167.55	108.63	6.50	52.42
207	04	04	2070404	广播	133.31	133.31	84.36	6.50	42.45
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	16.62	16.62
210	11	02	2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65
221	02	01	2210201	住房公积金	9.97	9.97			9.97

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算1161.98万元。收入预算中：一般公共预算拨款 1161.98万元，政府性基金预算拨款收入 0万元，上年结转结余 0万元。支出包括：文化体育与传媒1002.5万元；社会保障和就业77.41万元；医疗卫生与计划生育支出 35.62 万元；住房保障支出46.45万元；

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 1161.98万元，其中：基本支出预算 765.18万元，项目支出预算 396.8万元，分类支出情况：文化体育与传媒1002.5万元，占86.27%；社会保障和就业 77.41万元，占6.67%；医疗卫生与计划生育支出35.62万元，占3.06 %；住房保障支出 46.45 万元，占4.00 %。

（一）文化体育与传媒 1002.5万元，比2016年财政拨款预算增加40.37万元，增长4.20 %，增长原因主要是2017年一般行政管理事务经费中文化市场执法办案经费和《资源电视新闻》栏目采编播中的非税收入经费预算比2016年非税收入经费预算增加了；

（二）社会保障和就业77. 41万元，比2016年财政拨款预算增加77.41万元，增长（降）100%，增长（下降）原因主要是：2016年无社会保障就业这个预算科目，2017年增加了这个预算科目；

（三）医疗卫生与计划生育支出 35.62万元，比2016年财政拨款预算减少1.36万元，下降3.68 %，增长（下降）原因主要是：因为增加了4个退休人员，所以医疗卫生与计划生育支出减少；

（四）住房保障支出 46.45万元，比2016年财政拨款预算减少 0.19 万元，下降0.41 %，增长（下降）原因主要是：因为增加了4个退休人员，所以住房保障支出减少；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出765.18万元, 比2016年财政拨款预算增加94.02万元，增长12.29 %，其中：工资福利支出513.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出43.24万元, 比2016年财政拨款预算增0.01万元，增长0.02 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助208.32万元，比2016年财政拨款预算增加88.54 万元，增长73.92 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出 247.98万元，比2016年财政拨款预算增加18.78万元，增长8.19%，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支1161.98万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入1161.98万元；政府性基金预算当年拨款收入0 万元；未纳入预算管理的其他收入万元，其他收入 0万元，上年结转0万元。2017年支出总计 1161.98万元，其中：文化体育与传媒1002.5万元；社会保障和就业 77.41万元；医疗卫生与计划生育支出35.62 万元；住房保障支出46.45万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算 1161.98 万元，其中：一般公共预算拨款1161.98万元，占 100 %，比2016年财政拨款预算增加116.23万元，增长11.11 %；政府性基金预算当年拨款收入0万元，占 0 %，比2016年财政政府性基金拨款预算增加0 万元，增长（降）0 %；未纳入预算管理的其他收入 0万元，占 0 %，同比增长0 %，其中：纳入财政专户管理的收入 0万元、未纳入财政专户管理的事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元，其他收入0万元，占 0%，上年结转 0万元，占0 %

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算 1161.98万元，包括：基本支出 765.18万元，占支出预算 65.85 %，其中：工资福利支出 513.62万元，商品和服务支出 43.24万元，对个人和家庭的补助 208.32万元；项目支出 394.30万元，占支出预算34.01 %。

与2016年预算对比，支出预算增加116.23万元，增长11.11%。其中：基本支出增加94.02元，增长12.29 %，主要是根据桂人社发[2016]57号正常调标和桂人社发[]12号调整津补贴增加了基本支出; 项目支出增加19.71 万元，主要是增加了一般行政管理事务经费中文化市场执法办案经费和《资源电视新闻》栏目采编播中的非税收入经费预算比2016年非税收入经费预算。

按支出预算的功能分类，包括文化体育与传媒1002.5万元，占 86.27%，同比增长4.20 %；社会保障和就业支出 77.41万元，占 6.67 %，同比同比增长100%；医疗卫生与计划生育支出35.62万元，占3.06 %，同比减少3.68%；住房保障支出46.45万元，占4.00%，同比减少0.41%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.98万元，比上年预算减少7.28万元，下降64.65 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算增加（减少） 0万元，主要是……；

2.公务用车购置费0万元，购置车 0辆，比上年预算增加（减少）0万元，主要是……；

3. 公务用车运行费 2.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少7.12万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了局机关和资源县文化市场综合执法大队的一般公务用车和执法执勤用车，只预算了事业单位资源县非物传承保护与农村文艺服务中心1辆车的公务用车运行费；

4.公务接待费预算 1.48万元，比上年调整后预算减少0.16万元，主要原因是接待人次减少。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计3.98万元，比上年预算减少7.28万元，下降64.65 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算增加（减少） 0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆，比上年预算增加（减少）0万元；

3. 公务用车运行费2.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少7.12万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车,只预算了资源县非物传承保护与农村文艺服务中心1辆车的公务用车运行费；

4.公务接待费预算 1.48万元，比上年调整后预算减少0.16元，主要原因是接待人次减少。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 3.98万元，比上年预算减少7.28万元，下降64.65 %。

九、其他需要说明的情况

政府采购预算情况说明：201年部门预算项目支出安排政府采购预算82.93万元，其中：一般公共预算安排82.93万元

公务用车改革后，行政单位局机关无保留公务用车。

资源县文新广体局2017年部门预算公开表.xls

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