资源县绩效办2017年部门预算公开

资源县绩效办2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县绩效办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县绩效办概况

一、资源县绩效办主要职能

承办县绩效考评领导小组的日常工作；根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评方法；审定考评对象根据职能任务和工作要求制定的年度绩效工作计划；督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责组织绩效考评机关对各乡（镇）、县直单位和中央、自治区驻资源有关单位进行年度绩效考评；指导各乡（镇）组织开展对乡（镇）直属机构的绩效考评工作；指导县直单位组织开展对内设机构的绩效考评工作；完成县绩效考评领导小组交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

资源县绩效办设行政单位1个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数4人，在职实有人数4人，其中：行政编制4人。

第二部分  2017年部门预算报表

2017年部门预算公开八张表（见附表）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算45.62万元。收入预算中：一般公共预算拨款45.62万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务37.14万元；社会保障和就业4.12万元；医疗卫生与计划生育支出1.89万元；住房保障支出2.47万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算45.62万元，其中：基本支出预算34.62万元，项目支出预算11万元，分类支出情况：一般公共服务37.14万元，占81.41%；社会保障和就业4.12万元，占9.03%；医疗卫生与计划生育支出1.89万元，占4.14%；住房保障支出2.47万元，占5.41%。

（一）一般公共服务37.14万元，比2016年财政拨款预算增加0.22万元，增加0.6%，增加原因主要是：行政运行增加0.22万元。

（二）社会保障和就业4.12万元，比2016年财政拨款预算增加4.12万元，增长100%，增长原因主要是：去年没有该项目支出，今年新增项目支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出1.89万元，比2016年财政拨款预算增加0.08万元，增长4.41%，增长原因主要是：增长了0.08万元。

（四）住房保障支出2.47万元，比2016年财政拨款预算增加0.2万元，增长8.81%，增长原因主要是：2017年公积金基数提高，单位人员公积金随之提高。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出34.62万元, 比2016年财政拨款预算增加4.62万元，增长15.4%，其中：工资福利支出26.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出5.56万元, 比2016年财政拨款预算增加3.16万元，增长131.67%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助2.47万元，比2016年财政拨款预算增加0.2万元，增长8.81%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

。五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支45.62万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入45.62万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计45.62万元，其中：一般公共服务37.14万元；社会保障和就业4.12万元；医疗卫生与计划生育支出1.89万元；住房保障支出2.47万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算45.62万元，其中：一般公共预算拨款45.62万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加4.62万元，增长11.27%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算45.62万元，包括：基本支出34.62万元，占支出预算75.89%，其中：工资福利支出26.59万元，商品和服务支出5.56万元，对个人和家庭的补助2.47万元；项目支出11万元，占支出预算24.11%。

与2016年预算对比，支出预算增加4.62万元，增长11.27%。其中：基本支出增加4.62万元，增长15.4%，主要是工资福利支出增加1.26万元，是商品和服务支出增加3.16万元，对个人和家庭的补助增加0.2万元，项目支出不变。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出37.14万元，占81.41%，同比增长0.6%；社会保障和就业支出4.12万元，占9.03%，同比同比增长100%；医疗卫生与计划生育支出1.89万元，占4.14%；同比同比增长4.41%；住房保障支出2.47万元，占5.41%，同比增长8.81%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0万元，比上年预算减少0.32万元，降低100%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少0万元；

3.公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加0.2万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0万元，比上年调整后预算减少0.12万元，主要原因是没有公务接待费。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0万元，比上年预算减少0.32万元，下降100%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，比上年预算减少0万元；

3. 公务用车运行费0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.2万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0万元，比上年调整后预算减少0.12万元，主要原因是没有公务接待费。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0万元，比上年预算减少0.32万元，下降100%。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算0万元。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

无

绩效办2017年部门预算公开表.xls