资源县人民法院2017年部门预算公开

资源县人民法院2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县人民法院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县人民法院概况

一、资源县人民法院主要职能

（一）审判刑事和民事的第一审案件，但是法律、法令另有规定的案件除外；

（二）处理不需要开庭审判的民事纠纷和轻微的刑事案件；

（三）办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；

（四）指导人民调解委员会的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，资源县人民法院部门预算为本级预算，虽然下设车田、梅溪两个派出机构，但未设置二级预算。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数67人，在职实有人数60人，其中：行政编制60人；离退休人员27人，其中：离休2人、退休25人。

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

具体数据见附件

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算1488.04万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。支出包括：公共安全1324.12万元；社会保障和就业79.57万元；医疗卫生与计划生育支出36.61万元；住房保障支出47.74万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算1488.04万元，其中：基本支出预算802.11万元，项目支出预算685.93万元，分类支出情况：公共安全1324.12万元，占88.98%；社会保障和就业79.57万元，占5.35%；医疗卫生与计划生育支出 36.61万元，占2.46%，住房保障支出47.74万元，占3.21%。

（一）公共安全1324.12万元，比2016年财政拨款预算增加216.43万元，增长19.54%，增长原因主要是：2017年预算诉讼服务升级建设190万元。     

（二）社会保障和就业79.57万元，比2016年财政拨款预算增加79.57万元，增长100%，增长原因主要是：2016年未预算养老保险、职业年金等支出；

（三）医疗卫生与计划生育支出36.61万元，比2016年财政拨款预算增加1.11万元，增长3.13 %，增长原因主要是：主要是职工普调工资晋职晋档，住房公积金预算增加。

（四）住房保障支出47.74万元，比2016年财政拨款预算增加0.11万元，增长0.23%，增长原因主要是：主要是职工普调工资晋职晋档，住房公积金预算增加。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出802.11万元, 比2016年财政拨款预算减少2.41万元，降0.3%，其中：工资福利支出514.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费等。

商品和服务支出97.15万元, 比2016年财政拨款预算减少45.65万元，降31.97%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助190.92万元，比2016年财政拨款预算增加18.51万元，增长10.74%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支1488.04万元，收入全部为一般公共预算当年拨款收入1488.04万元，无政府性基金预算。2017年支出总计1488.04万元，其中：公共安全1324.12万元；社会保障和就业79.57万元；医疗卫生与计划生育支出36.61万元；住房保障支出47.74万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算1488.04万元，全部为一般公共预算拨款1488.04万元，比2016年财政拨款预算增加297万元，增长24.94 %。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算1488.04万元，包括：基本支出802.11万元，占支出预算53.9%，其中：工资福利支出514.04万元，商品和服务支出97.15万元，对个人和家庭的补助190.92万元；项目支出685.93万元，占支出预算46.1%。

与2016年预算对比，支出预算增加297万元，增长24.94%。其中：基本支出减少2.41万元，减少0.3 %; 项目支出增加299.41万元，主要是其他资本性支出预算增加，其中预算诉讼服务升级建设190万元。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出1324.12万元，占88.98%，同比增长19.54%；社会保障和就业支出79.57万元，占5.35%，同比增长100%；医疗卫生和计划生育支出36.61万元，占2.46%，同比增长3.13%；住房保障支出47.74万元，占3.21%，同比增长0.23 %。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计26.4万元，比上年预算减少4万元，下降13.16%。其中：

1. 公务用车运行费20万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算减少4万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车，我院目前有8台执法执勤用车,2017年按2.5万元/台预算运行费用。

2.公务接待费预算6.4万元，与上年持平。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计26.4万元，比上年预算减少4万元，下降13.16%。其中：

1. 公务用车运行费20万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年预算增加减少4万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车，我院目前有8台执法执勤用车,2017年按2.5万元/台预算运行费用。

2.公务接待费预算6.4万元，与上年持平。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算312万元，全部为一般公共预算安排312万元。

（二）资产占用情况说明

截至 2016年 12 月31 日，资源县人民法院共有车辆8辆，为一般执法执勤用车。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

根据公务用车改革确定的原则，核减了4台执法执勤用车,我院目前有8台执法执勤用车。

资源法院2017年部门预算公开表.XLS