资源县政法委2017年部门预算公开

资源县政法委2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县政法委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县政法委概况

一、资源县政法委主要职能

（一）根据党的路线、方针、政策和党委的部署，研究制定贯彻落实的具体措施，统一政法各部门的思想和行动，确保政法部门的执法活动坚持正确的政治方向。

（二）研究制订贯彻落实党中央和自治区党委、市委及县委关于政法工作的方针、政策和维护政治稳定以及社会安定的措施，及时向县委提出意见和建议，对一定时间内的政法工作做出全局性部署，并监督检查，抓好贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全县维护社会稳定的工作。

（四）组织、协调社会治安综合治理工作，落实平安建设措施，推进社会管理创新，营造和谐稳定的社会环境。

（五）组织、协调、指导全县防范和处理“法轮功”或其他邪教组织工作。

（六）组织、协调、指导全县开展国家安全人民防线工作。

（七）组织推动广大法学工作者、法律工作者参与立法的起草、论证，参与执法的调查和司法的改革，参与法学教学和法治宣传，开展多学科、多层次、宽领域的法学研究。

（八）检查全县政法部门执行宪法、法律、法规和公正司法的情况，结合实际，研究制定严格执法、维护司法公正的具体措施。

（九）监督全县政法各部门依法行使职权，指导和协调全县各政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件。

（十）组织推动全县政法战线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革。

（十一）研究提升全县政法队伍建设和领导班子建设的措施，协助县委组织部考察、管理同级政法部门的领导班子，协助县纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪的案件。

（十二）研究分析涉及政法工作的舆论情况和影响社会稳定的舆情信息，指导、协调政法综治维稳宣传和舆论引导工作。

（十三）指导乡（镇）政法工作。

（十四）及时向党委、政府反映政法工作的重大情况，办理县委和市委政法委交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县政法委设行政单位1个，内设机构有办公室、政工室、执法监督室、法学会。

    纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数11人，在职实有人数19人，其中：行政编制11人；离退休人员10人，其中：退休10人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算405.3万元。收入预算中：一般公共预算拨款405.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务353.25万元；社会保障和就业25.27万元；医疗卫生与计划生育支出11.62万元；住房保障支出15.16万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算405.3万元，其中：基本支出预算332.77万元，项目支出预算72.53万元，分类支出情况：一般公共服务353.25万元，占87.16 %；社会保障和就业25.27万元，占6.23%；医疗卫生与计划生育支出11.62万元，占2.87%；住房保障支出15.16万元，占3.74%。

（一）一般公共服务353.25万元，比2016年财政拨款预算增加36.69万元，增加11.593.3%，增加的原因主要是：一是工资调整，二是项目经费增加。

（二）社会保障和就业25.27万元，比2016年财政拨款预算增加25.27万元，增长原因主要是：2017年部门预算社会保障和就业（养老保险、职业年金等）纳入预算系统；

（三）医疗卫生与计划生育支出11.62万元，比2016年财政拨款预算增加1.22万元，增长11.73%，增长原因主要是：增资补发，计算基数调整；

（四）住房保障支出15.16万元，比2016年财政拨款预算减少0.84万元，减少5.25%，减少的原因主要是：在职人员退休。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出332.77万元, 比2016年财政拨款预算增加87.81万元，增长35.84%，其中：工资福利支出238.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出23.42万元, 比2016年财政拨款预算增加3.32万元，增长16.52 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助70.9万元，比2016年财政拨款预算减少0.96万元，减少13.82 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支405.3万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入405.3万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计405.3万元，其中：一般公共服务353.25万元；社会保障和就业25.27万元；医疗卫生与计划生育支出11.62万元；住房保障支出  15.16万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算405.3万元，其中：一般公共预算拨款405.3万元，占100 %，比2016年财政拨款预算增加47.33    万元，增长13.22%；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元；上年结转万元0。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算405.3万元，包括：基本支出332.77万元，占支出预算82.11%，其中：工资福利支出238.45万元，商品和服务支出23.42万元，对个人和家庭的补助70.9万元；项目支出72.53万元，占支出预算17.89%。

与2016年预算对比，支出预算增加47.33万元，增长13.22%。其中：基本支出增加87.81万元，增长35.85 %，主要是一是行政运行（其他共产党事务支出）增加、二是机关事业单位基本养老保险缴费2017年纳入预算系统; 项目支出减少40.48万元，主要是项目较去年减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出353.25万元，占87.15 %，同比增加11.59 %；社会保障和就业支出25.27万元，占6.23%，2017年新增；医疗卫生与计划生育支出11.62，占2.86%，同比增加11.73%；住房保障支出15.16万元，占3.74%，同比减少5.25%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.61万元，比上年预算减少1.43万元，下降28.37 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆；

3. 公务用车运行费0万元，车改后未保留车辆；

4.公务接待费预算3.61万元，比上年调整后预算减少0.23万元，主要原因是缩减公务接待开支。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计3.61万元，比上年预算减少1.43万元，下降28.37 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆；

3. 公务用车运行费0万元，车改后未保留车辆；

4.公务接待费预算3.61万元，比上年调整后预算减少0.23万元，主要原因是缩减公务接待开支。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算6.46万元，其中：一般公共预算安排6.46万元。主要是每年政法委设备更新。

（二）资产占用情况说明

    截至 2017 年3月27日，资源县政法委未保留车辆。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

    2016年资源县实施行政单位车改，我单位未保留车辆。