桂林市中共资源县委统战部 2017年部门预算

2017-03-19 17:39 来源：县委统战部作者：4968

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桂林市中共资源县委统战部 2017年部门预算

目录

第一部分桂林市中共资源县委统战部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 桂林市中共资源县委统战部 2017年部门预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算“三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收支总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

第三部分 桂林市中共资源县委统战部 2017 年部门预算情况说明

第一部分桂林市中共资源县委统战部概况

一、主要职能

（一）宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

（二）对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

（三）协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

（四）贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

（七）调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

（八）调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

（九）领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

（十）完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

资源县委统战部设行政单位1个。总编制人数7人，在职实有人数7人，其中：行政编制6人、后勤服务人员1人；离退休人员5人，其中：退休5人。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县委统战部	行政单位

第二部分桂林市中共资源县委统战部 2017年部门预算表

2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：资源县统战部			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	157.98	一、一般公共服务	136.73
经费拨款（补助）	157.98	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	10.32
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	4.74
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入		十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	6.19
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	157.98	本年支出合计	157.98
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	157.98	支出总计	157.98

2017年部门一般公共预算拨款支出表

							预算02表
							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	157.98	109.16	48.82
			108	资源县统战部	157.98	109.16	48.82
			108001	资源县统战部	157.98	109.16	48.82
201	25	99	2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00		3.00
201	28	02	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	7.50		7.50
201	34	01	2013401	行政运行（统战事务）	87.91	87.91
201	34	02	2013402	一般行政管理事务（统战事务）	25.32		25.32
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	13.00		13.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.74	4.74
221	02	01	2210201	住房公积金	6.19	6.19

2017年部门一般公共预算基本支出表

											预算03表

编制单位：资源县统战部											单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	109.16
301		工资福利支出	66.65	302		商品和服务支出	11.89	303		对个人和家庭的补助	30.62
301	01	基本工资	28.66	302	01	办公费	0.64	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	20.54	302	02	印刷费	0.24	303	02	退休费	24.43
301	03	奖金	2.39	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	4.74	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.16	303	05	生活补助
301	07	绩效工资		302	06	电费	0.32	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.32	302	07	邮电费	0.24	303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出		302	09	物业管理费	0.08	303	09	奖励金
				302	11	差旅费	1.84	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	6.19
				302	13	维修(护)费	0.08	303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.24	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.24		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.24		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费	0.24
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	6.84
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.49

2017年部门“三公”经费支出预算表

						预算04表

编制单位：资源县统战部						单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计		2.24			2.24
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费		2.24			2.24
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费

预算05表

2017年部门政府性基金拨款支出表

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

2017年部门收支预算总表													预算06表

编制单位：资源县统战部													单位：万元
收入							支出
项目					预算数		项目			预算数		项目	预算数
一、一般公共预算拨款					157.98		一、一般公共服务			136.73		一、基本支出	109.16
经费拨款（补助）					157.98		二、外交					1.工资福利支出	66.65
上级专项转移支付							三、国防					2.商品和服务支出	11.89
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）							四、公共安全					3.对个人和家庭的补助	30.62
专项收入							五、教育
行政事业性收费收入							六、科学技术					二、项目支出	48.82
罚没收入							七、文化体育与传媒					1.工资福利支出	2.00
国有资本经营收入							八、社会保障和就业			10.32		2.商品和服务支出	41.82
国有资源(资产)有偿使用收入							九、社会保险基金支出					3.对个人和家庭的补助	3.00
捐赠收入							十、医疗卫生与计划生育支出			4.74		4.对企事业单位的补贴
政府住房基金收入							十一、节能环保					5.转移性支出
其他收入							十二、城乡社区事务					6.债务利息支出
二、政府性基金拨款							十三、农林水事务					7.债务还本支出
三、未纳入预算管理的其他收入							十四、交通运输					8.基本建设支出
纳入财政专户管理的收入							十五、资源勘探电力信息等事务					9.其他资本性支出
未纳入财政专户管理的收入							十六、商业服务业等事务					10.其他支出	2.00
事业单位经营收入							十七、金融监管等事务支出
其他收入							十八、援助其他地区支出
							十九、国土资源气象等事务
							二十、住房保障支出			6.19
							二十一、粮油物资储备事务
							二十二、预备费
							二十三、其他支出
							二十四、转移性支出
							二十三、债务还本支出
							二十三、债务利息支出
							二十六、债务发行费用支出
本年收入合计					157.98		本年支出合计			157.98		本年支出合计	157.98
四、上年结余合计												三、结转下年
一般公共预算拨款结转												基本支出
政府性基金收入结转												项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计					157.98		支出总计			157.98		支出总计	157.98
				2017年部门收入预算		总表
科目编码			单位代码	单位名称		总计		一般公共预算拨款
类	款	项						合计	经费拨款（补助）		上级专项转移支付


**	**	**	**	**		1		2	3		4
				合计		157.98		157.98	157.98
			108	资源县统战部		157.98		157.98	157.98
			108001	资源县统战部		157.98		157.98	157.98
201	25	99	2012599	其他港澳台侨事务支出		3.00		3.00	3.00
201	28	02	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）		7.50		7.50	7.50
201	34	01	2013401	行政运行（统战事务）		87.91		87.91	87.91
201	34	02	2013402	一般行政管理事务（统战事务）		25.32		25.32	25.32
201	34	99	2013499	其他统战事务支出		13.00		13.00	13.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.32		10.32	10.32
210	11	01	2101101	行政单位医疗		4.74		4.74	4.74
221	02	01	2210201	住房公积金		6.19		6.19	6.19

2017年部门支出预算总表




科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	16
				合计	157.98	109.16	66.65	11.89	30.62	48.82	2.00	41.82	3.00	2.00
			108	资源县统战部	157.98	109.16	66.65	11.89	30.62	48.82	2.00	41.82	3.00	2.00
			108001	资源县统战部	157.98	109.16	66.65	11.89	30.62	48.82	2.00	41.82	3.00	2.00
201	25	99	2012599	其他港澳台侨事务支出	3.00					3.00		3.00
201	28	02	2012802	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	7.50					7.50		7.50
201	34	01	2013401	行政运行（统战事务）	87.91	87.91	51.59	11.89	24.43
201	34	02	2013402	一般行政管理事务（统战事务）	25.32					25.32	2.00	23.32
201	34	99	2013499	其他统战事务支出	13.00					13.00		8.00	3.00	2.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	10.32
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.74	4.74	4.74
221	02	01	2210201	住房公积金	6.19	6.19			6.19

第三部分 桂林市中共资源县委统战部2017年部门预算情况说明

一、关于桂林市中共资源县委统战部 2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明

桂林市中共资源县委统战部 2017 年财政拨款收支总预算 157.98万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，支出包括：一般公共服务支出 136.73万元、住房保障支出 6.19万元、医疗卫生与计划生育支出4.74万元、社会保障和就业支出10.32万元。

二、关于桂林市中共资源县委统战部 2017年一般公共预算当年拨款情况说明

2017年度支出预算157.98万元，包括：基本支出109.16万元，（工资福利支出66.65万元，商品和服务支出11.89万元，对个人和家庭的补助30.62万元）；项目支出48.82万元。

（一）一般公共预算当年拨款结构情况。

（1）一般公共服务支出136.73万元，占86.55%。

（2）医疗卫生支出4.74万元，占3%。

（3）住房保障支出6.19万元，占3.92%。

（4）社会保障和就业10.32万元，占6.53%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出136.73万元，比上年调整后预算增加17.64万元，增长1.47%，主要是政策性工资调整。

（2）医疗卫生支出4.74万元，比上年调整后预算增加0.46万元，增长10.75%，主要是政策性工资调整，2017年增加了医疗支出。

（3）住房保障支出6.19万元，比上年调整后预算减少0.3万元，主要是2017年有人员调出。

（4）社会保障和就业10.32万元，2017年增加了社会保障和就业支出预算。

三、关于桂林市中共资源县委统战部 2017 年一般公共预算基本支出情况说明

桂林市中共资源县委统战部 2017 年一般公共预算基本支出 109.16 万元，其中：1、工资福利支出66.65万元，主要包括：基本工资28.66万元、津贴补贴20.54万元、奖金2.39万元、社会保障缴费4.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.32万元；2、商品和服务支11.89万元，主要包括：办公费0.64万元、印刷费0.24万元、水费0.16万元、电费0.32万元、邮电费0.24万元、物业管理费0.08万元、差旅费1.84万元、维修（护）费0.08万元、会议费0.24万元、培训费0.24万元、公务接待费0.24万元、福利费0.24万元、其他交通费用6.84万元、其他商品和服务支出0.49万元；3、对个人和家庭的补助30.62万元，主要包括：退休费24.43万元、住房公积金6.19万元。

四、关于桂林市中共资源县委统战部 2017年“三公”经费预算情况说明

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计2.24万元，比上年调整后预算增加了1.03万元，增加了85.12%；取消公务用车运行费，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

五、关于桂林市中共资源县委统战部 2017 年政府性基金预算支出情况的说明

桂林市中共资源县委统战部 2017 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于桂林市中共资源县委统战部 2017 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，桂林市中共资源县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业等。桂林市中共资源县委统战部 2017年收支总预算157.98万元。

七、关于桂林市中共资源县委统战部 2017年收入预算情况说明

桂林市中共资源县委统战部 2017 年收入预算157.98万元，；一般公共预算拨款收入157.98万元，占 100%。

八、关于桂林市中共资源县委统战部 2017年支出预算情况说明

桂林市中共资源县委统战部 2017年支出预算 157.98万元，其中：基本支出 109.16万元，占 69.10%；项目支出 48.82万元，占30.90%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

桂林市中共资源县委统战部机关运行经费财政拨款预算 11.89万元，比 2016 年预算增加6.33万元，其原因是2017年增加其他交通费用支出预算。

桂林市中共资源县委统战部 2017 年部门预算公开表（八张）.xls

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