资源县统计局2017年部门预算

2017-03-19 17:19 来源：县统计局作者：4966

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目录

第一部分资源县统计局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分资源县统计局概况

一、资源县统计局主要职能

1、对全县国民经济、科技进步和社会发展情况进行统计调查、统计分析；组织领导和综合协调各乡镇、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，准确地反映全县经济运行态势，科学地剖析宏观经济中各要素，及时向县委、县政府和有关部门提供优质、高效的统计信息。

3、按照国家统计系统要求，组织实施人口、经济、农业等重大国情国力普查和专项统计调查；统一组织协调各乡镇、各部门的社会经济调查工作，审批各乡镇、各部门的统计调查计划和调查方案；组织全县统计报表管理工作。

4、组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、固定资产投资、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业、运输服务业、仓储业、科技交流和推广服务业、社会福利业以及能源、投资、消费、居民收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等统计调查，组织开展社情民意调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

5、组织实施社会发展水平、县域经济发展、节能降耗、招商引资、全面小康及农村小康建设进程、农村贫困、妇女儿童等统计监测和综合评价，收集、整理和提供有关统计数据和资料。

6、综合整理和提供财政、金融、旅游、交通运输、邮政、文化教育、卫生、体育、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

7、对国民经济、科技进步、社会发展和环境资源等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8、建立健全和管理全县统计信息自动化系统和统计数据库体系；组织制定各乡镇、各部门统计数据库网络基本标准和运行规则，指导各乡镇统计信息化系统建设。

9、负责管理和指导全县统计人员的专业业务知识学习；牵头与有关部门组织管理全县统计人员从业资格认定、统计专业资格考试和职务评聘工作。

10、依法审批（备案）本地区统计调查项目、统计调查方案；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；建立健全统计数据质量审核、监控、检查和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。

二、部门预算单位构成

资源县统计局设行政单位1个；事业单位3个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位1个。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县统计局	行政单位
2	资源县农村社会经济调查队	参公事业单位
3	资源县普查中心	参公事业单位
4	资源县服务业统计调查中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数16人，在职实有人数17人，其中：行政编制3人、事业编制14人；退休人员7人。

第二部分 2017年部门预算报表

			预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：资源县统计局				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目		预算数
一、一般公共预算拨款	249.26	一、一般公共服务		209.65
经费拨款（补助）	249.26	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业		19.22
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出		8.85
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入		十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出		11.54
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	249.26	本年支出合计		249.26
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	249.26	支出总计		249.26

							预算02表
2017年部门一般公共预算拨款支出表
编制单位：资源县统计局							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	249.26	187.81	61.45
			124	资源县统计局	249.26	187.81	61.45
			124001	资源县统计局机关	122.30	102.70	19.60
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	82.73	82.73
201	05	05	2010505	专项统计业务	19.60		19.60
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.46	4.46
221	02	01	2210201	住房公积金	5.82	5.82
			124002	资源县普查中心	55.18	31.48	23.70
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	24.86	24.86
201	05	02	2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	8.20		8.20
201	05	05	2010505	专项统计业务	15.50		15.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.48	1.48
221	02	01	2210201	住房公积金	1.93	1.93
			124003	资源县农村社会经济调查队	31.75	19.10	12.65
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	15.48	15.48
201	05	05	2010505	专项统计业务	12.65		12.65
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.81	0.81
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05	1.05
			124004	资源县能源和服务业调查统计中心	40.03	34.53	5.50
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	25.13	25.13
201	05	05	2010505	专项统计业务	5.50		5.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74

										预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：资源县统计局单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	187.81
301		工资福利支出	124.90	302		商品和服务支出	17.40	303		对个人和家庭的补助	45.51
301	01	基本工资	55.94	302	01	办公费	2.40	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	28.06	302	02	印刷费	0.10	303	02	退休费	33.97
301	03	奖金	3.56	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	9.56	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	0.10	303	05	生活补助
301	07	绩效工资	8.56	302	06	电费	0.10	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.22	302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出		302	09	物业管理费		303	09	奖励金
				302	11	差旅费	1.90	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	11.54
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费	0.80	303	14	采暖补贴
				302	16	培训费	0.60		15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.50		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	9.30
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	1.60

预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表
编制单位：资源县统计局单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计	6.10	3.30			3.30
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费	3.31	3.30			3.30
（三）公务用车费	2.79
1.公务用车运行费	2.79
2.公务用车购置费

预算05表

2017年部门政府性基金拨款支出表

编制单位：资源县统计局单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

预算06表
2017年部门收支预算总表
编制单位：资源县统计局单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	249.26	一、一般公共服务	209.65	一、基本支出	187.81
经费拨款（补助）	249.26	二、外交		1.工资福利支出	124.90
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	17.40
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	45.51
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	61.45
罚没收入		七、文化体育与传媒		1.工资福利支出
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	19.22	2.商品和服务支出	61.45
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	8.85	4.对企事业单位的补贴
政府住房基金收入		十一、节能环保		5.转移性支出
其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务		7.债务还本支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十四、交通运输		8.基本建设支出
纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他资本性支出
未纳入财政专户管理的收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
事业单位经营收入		十七、金融监管等事务支出
其他收入		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	11.54
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	249.26	本年支出合计	249.26	本年支出合计	249.26
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	249.26	支出总计	249.26	支出总计	249.26

预算07表
2017年部门收入预算总表
编制单位：资源县统计局单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	249.26	249.26	249.26
			124	资源县统计局	249.26	249.26	249.26
			124001	资源县统计局机关	122.30	122.30	122.30
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	82.73	82.73	82.73
201	05	05	2010505	专项统计业务	19.60	19.60	19.60
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46
221	02	01	2210201	住房公积金	5.82	5.82	5.82
			124002	资源县普查中心	55.18	55.18	55.18
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	24.86	24.86	24.86
201	05	02	2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	8.20	8.20	8.20
201	05	05	2010505	专项统计业务	15.50	15.50	15.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48
221	02	01	2210201	住房公积金	1.93	1.93	1.93
			124003	资源县农村社会经济调查队	31.75	31.75	31.75
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	15.48	15.48	15.48
201	05	05	2010505	专项统计业务	12.65	12.65	12.65
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	1.76
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05	1.05	1.05
			124004	资源县能源和服务业调查统计中心	40.03	40.03	40.03
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	25.13	25.13	25.13
201	05	05	2010505	专项统计业务	5.50	5.50	5.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74	2.74

预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位：资源县统计局单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	249.26	187.81	124.90	17.40	45.51	61.45		61.45
			124	资源县统计局	249.26	187.81	124.90	17.40	45.51	61.45		61.45
			124001	资源县统计局机关	122.30	102.70	62.63	9.15	30.92	19.60		19.60
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	82.73	82.73	48.48	9.15	25.10
201	05	05	2010505	专项统计业务	19.60					19.60		19.60
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	4.46
221	02	01	2210201	住房公积金	5.82	5.82			5.82
			124002	资源县普查中心	55.18	31.48	21.00	3.74	6.74	23.70		23.70
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	24.86	24.86	16.31	3.74	4.81
201	05	02	2010502	一般行政管理事务（统计信息事务）	8.20					8.20		8.20
201	05	05	2010505	专项统计业务	15.50					15.50		15.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.21	3.21	3.21
210	11	01	2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48
221	02	01	2210201	住房公积金	1.93	1.93			1.93
			124003	资源县农村社会经济调查队	31.75	19.10	11.48	2.51	5.11	12.65		12.65
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	15.48	15.48	8.91	2.51	4.06
201	05	05	2010505	专项统计业务	12.65					12.65		12.65
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.76	1.76	1.76
210	11	01	2101101	行政单位医疗	0.81	0.81	0.81
221	02	01	2210201	住房公积金	1.05	1.05			1.05
			124004	资源县能源和服务业调查统计中心	40.03	34.53	29.79	2.00	2.74	5.50		5.50
201	05	01	2010501	行政运行（统计信息事务）	25.13	25.13	23.13	2.00
201	05	05	2010505	专项统计业务	5.50					5.50		5.50
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.56	4.56	4.56
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.10	2.10	2.10
221	02	01	2210201	住房公积金	2.74	2.74			2.74

第三部分 2017年部门预算安排情况说明

一、2017年财政拨款预算收支情况总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算249.26 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 249.26 万元。支出包括：一般公共服务 209.65 万元；社会保障和就业19.22 万元；医疗卫生与计划生育支出 8.85 万元；住房保障支出 11.54 万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 249.26 万元，其中：基本支出预算 187.81 元，项目支出预算 61.45 万元，分类支出情况：一般公共服务 209.65 万元，占 84.1%；社会保障和就业 19.22 万元，占7.7 %；医疗卫生与计划生育支出 8.85万元，占3.6 %；住房保障支出 11.54 万元，占 4.6 %。

（一）一般公共服务支出209.65万元，比上年调整后预算减少8.90万元，下降4.07 %，主要原因是1%人口抽样调查项目经费下降。

（二）医疗卫生与计划生育支出8.85万元，比上年调整后预算增加0.79万元，增加9.80 %，主要原因是工资的提高。

（三）社会保障和支出19.22万元，上年调整后预算没有此科目，无法比。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出187.81 万元, 比2016年财政拨款预算增加 24.62 万元，增长15.08 %，其中：工资福利支出 124.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 17.40 万元, 比2016年财政拨款预算增加8.09 万元，增长86.89 %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助 45.51万元，比2016年财政拨款预算增加3.84 万元，增长 9.21 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支249.26 万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 249.26 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0万元；未纳入预算管理的其他收入 0万元，其他收入 0万元，上年结转 0 万元。2017年支出总计 249.26 万元，其中：一般公共服务 209.65 万元；社会保障和就业19.22 万元；医疗卫生与计划生育支出 8.85万元；住房保障支出 11.54 万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算 249.26 万元，其中：一般公共预算拨款 249.26 万元，占100 %。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算249.26 万元，包括：基本支出 187.81 万元，占支出预算 75.35 %，其中：工资福利支出 124.90 万元，商品和服务支出 17.40万元，对个人和家庭的补助 45.51万元；项目支出 61.45万元，占支出预算24.65 %。

与2016年预算对比，支出预算增加12.58 万元，增长5.32%。其中：基本支出增加24.62万元，增长15.09%，主要是职工工资提高; 项目支出减少 12.04万元，下降16.38 %，主要是1%人口抽样调查项目的范围减少，工作经费就少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 209.65 万元，占84.1 %，同比下降4.12%；社会保障和就业支出 19.22 万元，占 7.71 %，同比增长 90.86 %；住房保障支出11.54 万元，占4.63%，同比增长 14.60 %。

八、“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 3.30 万元，比上年预算减少2.80 万元，下降50.10%。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算减少 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，购置0 车辆，比上年预算减少0 万元；

3. 公务用车运行费 0万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少2.79 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 3.3 万元，比上年调整后预算减少0.1万元，主要原因是统计调查核查的接待费。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 3.30 万元，比上年预算减少2.80 万元，下降 50.08 %。其中：

1.因公出国（境）经费 0万元，比上年预算减少 0 万元；

2.公务用车购置费 0 万元，购置0 车辆，比上年预算减少0 万元；

4. 公务接待费预算 3.3 万元，比上年调整后预算减少0.1万元，主要原因是统计调查核查的接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况说明：2017年部门预算项目支出安排政府采购预算2万元，其中：一般公共预算安排2万元（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算23万元，其中：一般公共预算安排23万元

（二）资产占用情况说明

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

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