资源县机关事务管理局2017年部门预算

      资源县机关事务管理局2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县机关事务管理局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县机关事务管理局概况

一、资源县机关事务管理局主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区关于加强后勤管理工作的法律法规和方针政策，对后勤工作进行规范化、制度化的管理。 　　

（二）、制定和执行政府大院四家班子及各单位的财务管理制度，严格财务纪律和和财政预算，管好用好各项经费。加强水费、电费、房租费、程控电话费的收取和管理工作。

（三）、管好用好公共财物，对院内办公楼、住宅及其他建筑设施进行合理布局，做到有计划、有步骤地实施该造和维修；搞好院内美化、绿化、环境卫生工作；合理安排和解决所属单位干部职工的住房问题，加强精神文明建设，创造舒适安静的生活环境和工作环境。

（四）、搞好安全保卫和社会治安综合治理工作，确保院内干部职工的财产和人身安全。

（五）、加强水电管理，对所辖单位、住户的水电经常进行检查和维修，确保水电正常供应和节约用电用水。

（六）、加强食堂和会务管理，保障职工和各种会议期间的正常就餐，做好会议预算，管好用好会议经费，同时，做好领导交办的各项服务保障工作。

（七）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

机关事务管理局是参公事业单位。纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表

三、部门人员构成

总编制人数18人，在职实有人数 18人，其中：行政编制15人、后勤服务人员3人；离退休人员20人，编制外长期聘用人员  人。

第二部分  2017年部门预算报表

2017年部门预算公开八张表（见附件）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算604.85万元。收入预算中：一般公共预算拨款604.85万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务564.27万元；社会保障和就业19.7万元；医疗卫生与计划生育支出9.06万元；住房保障支出11.82万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算604.85万元，其中：基本支出预算252.1万元，项目支出预算352.75万元，分类支出情况：一般公共服务564.27万元，占93.29%；社会保障和就业19.7万元，占3.26%；医疗卫生与计划生育支出9.06万元，占1.50%；住房保障支出11.82万元，占1.95%。

（一）一般公共服务564.27万元，比2016年财政拨款预算增加171.57万元，增长43.7%，增长原因主要是公务用车维护费纳入机关事务管理局预算。

（二）社会保障和就业19.7万元，比2016年财政拨款预算增加19.7万。增长（下降）原因主要是：2017年开始缴纳养老保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出9.06万元，比2016年财政拨款预算增加2.55万元。增长原因主要是：调入4人。

（四）住房保障支出11.82万元，比2016年财政拨款预算增加2.62万元。增长原因主要是：调入4人。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出252.1万元, 比2016年财政拨款预算增加42.53 万元。其中：工资福利支出128.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出22.68万元, 比2016年财政拨款预算增加10.5万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助97.61万元，比2016年财政拨款预算增加3.2万元，增长3%。主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支604.85万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入604.85万元。2017年支出总计604.85万元，其中：一般公共服务564.27万元；社会保障和就业19.7万元；医疗卫生与计划生育支出9.06万元；住房保障支出11.82万元。

六、2017年全口径收入预算情况

2017年收入预算604.85万元，其中：一般公共预算拨款   604.85万元，比2016年财政拨款预算增加196.44万。

七、2017年全口径支出预算情况

2017年度支出预算604.85万元，包括：基本支出252.1万元，占支出预算42%，其中：工资福利支出128.55万元，商品和服务支出55.68万元，对个人和家庭的补助100.87万元；项目支出352.75万元，占支出预算58%。

与2016年预算对比，支出预算增加196.4万元。其中：基本支出增加42.53万元，主要是工资福利支出增加和商品服务支出增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出604.85万元。其中：行政运行211.52万元；一般行政管理事务352.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19.7万元；行政单位医疗9.06万元；住房公积金11.82万元。

八、“三公”经费预算情况

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计220.5万元，比上年预算增加188.42万元。其中：

1. 公务用车运行费220万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后增加预算188.87 万元，

2.公务接待费预算0.5万元，比上年调整后预算减少0.45万元。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计220.5万元，比上年预算增加188.87万元。其中：

1. 公务用车运行费220万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加188.87 万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，公务用车维护费纳入机关事务管理局预算管理。

2.公务接待费预算0.5万元，比上年调整后预算减少0.4万元。

九、其他需要说明的情况

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算20.79万元，其中：一般公共预算安排20.79万元。

2017年部门预算公开表.xls