资源县政协机关2017年部门预算

资源县政协机关2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县政协机关概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县政协机关概况

一、资源县机关主要职能

人民政协主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。围绕履行三项职能，召开全体会议、常委会会议、主席会议、常委专题协商会等会议，就国家和地方大政方针以及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题；各党派参加人民政协的共同性事务，政协内部重要事项进行协商。政协全体会议、常委会会议、主席会议向党委和政府提出建议案；通过委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意以及参加党委和政府组织的调查和检查活动等形式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，开展监督。对政治、经济、文化、生态和社会生活中的重要问题和人民群众普遍关心的热点问题，开展调查研究、反映社情民意，通过调研报告、提案、建议案等形式，向党和国家机关提出意见建议。

二、部门预算单位构成

资源县政协机关属行政单位，内设办公室、提案社会法制和教文卫体委员会、经济科技联谊和委员联络委员会三个委室。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数8人，在职实有人数14人，其中：行政编制10人，后勤服务人员2人，借调人员1人；离退休人员12人。

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表（见附件）

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况

我单位2017年财政拨款收支预算396.3万元。收入预算中：一般公共预算拨款    396.3万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务361.56万元；社会保障和就业16.86万元；医疗卫生与计划生育支出7.76万元；住房保障支出10.12万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况

2017年一般公共预算财政拨款支出预算396.3万元，其中：基本支出预算215.72万元，项目支出预算180.58万元，分类支出情况：一般公共服务361.56万元，占91.24%；社会保障和就业16.86万元，占4.25%；医疗卫生与计划生育支出7.76万元，占1.96%；住房保障支出10.12万元，占2.55%。

（一）一般公共服务361.56万元，比2016年财政拨款预算增加77.68万元，增长27.36%，增长原因主要是：2016年工资标准提高，养老保险、住房公积金等工资福利的增加。

（二）社会保障和就业16.86万元，比2016年财政拨款预算增加16.86万元，增长100%，增长原因主要是：2016年起，单位开始征缴养老保险。

（三）医疗卫生与计划生育支出7.76万元，比2016年财政拨款预算增加7.12万元，增长111%，增长原因主要是：2016年工资标准提高，单位人员增加。

（四）住房保障支出10.12万元，比2016年财政拨款预算增加2.52万元，增长33 %，增长原因主要是：2016年工资标准提高，住房公积金征缴基数加大。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出215.72万元, 比2016年财政拨款预算增加51.3    万元，增长31.2%，其中：工资福利支出108.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出24.54万元, 比2016年财政拨款预算增加13.83万元，增长129.13%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助82.24万元，比2016年财政拨款预算增加7.15万元，增长9.52%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

其他资本性支出0.6万元，比2016年财政拨款预算减少0.46万元，降低43.39%，主要包括：办公设备购置等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支393.3万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入396.3万元。 2017年支出总计396.3万元，其中：一般公共服务361.56元；社会保障和就业16.86万元；医疗卫生与计划生育支出7.76万元；住房保障支出10.12万元。

六、2017年全口径收入预算情况

2017年收入预算396.3万元，其中：一般公共预算拨款396.3万元，占100%，比2016年财政拨款预算增加104.18万元，增长35.66%。

七、2017年全口径支出预算情况

2017年度支出预算396.3万元，包括：基本支出215.72万元，占支出预算54.43%，其中：工资福利支出108.94万元，商品和服务支出24.54万元，对个人和家庭的补助   82.24万元；项目支出180.58万元，占支出预算45.57%。

与2016年预算对比，支出预算增加104.18万元，增长35.66 %。其中：基本支出增加51.3万元，增长31.2%，主要是2016年工资标准提高，养老保险、住房公积金等工资福利的增加. 项目支出增加52.88万元，主要是2017年增加委员培训费用。

八“三公”经费预算情况

2017年部门预算安排 和一般公共财政预算安排“三公”经费预算合计都为11万元，比上年预算减少11.5万元，下降51.1%。其中：公务接待费预算11万元，比上年调整后预算减少10万元，主要原因是16年是换届年比往年多召开了一次例会，且八项规定后接待人数减少。

附：资源县政协2017年部门预算公开表（八张）

资源县政协2017年部门预算公开表.xls

附：资源县政协2017年部门预算公开表（八张）