资源县纪委2017年部门预算公开

资源县纪委2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县纪委概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县纪委概况

 一、资源县纪委主要职能

    （一）主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实上级党委和县委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其它党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
　　（二）主管全县行政监察工作。负责贯彻落实上级监察机关和县政府有关行政监察工作的决定，监督检查县政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其主要负责人执行国家政策、法律法规和国民经济、社会发展计划，区、市、县颁发的决定和命令的情况。
　　（三）检查并处理县直各部门、各单位、各乡镇党的组织和县管党员领导干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内比较重要或复杂的案件。
　　（四）调查处理县政府各部门及其工作人员和县政府任命的其他人员、各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法律法规，及违反政纪的行为；受理监察对象不服政纪处分的申诉，以及对监察对象违纪行为的检举、控告。
　　（五）负责作出关于维护党纪、政纪的决定，制定党风党纪和廉政教育规划，会同有关部门做好党的纪检工作和行政监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，对党员及国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉的教育；组织和指导全县纪检、监察干部的培训工作。
　　（六）负责对全县党的纪检工作和行政监察工作理论及有关问题进行调查研究，拟定全县党风廉政建设的有关规定。
　　（七）会同县直各部门党组（党委）和各乡镇党委、政府做好纪检、监察干部的管理工作；审核乡镇纪委、县直有关单位内设纪检、监察机构领导干部人选。
　　（八）承办市纪委、监察局和县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县纪委设行政单位2个，内设机构有党风廉政监督室、信访室、审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、巡察办、纪检办公室。

    纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数20人，在职实有人数25人，其中：行政编制25人；离退休人员7人，其中：退休7人。

第二部分  2017年部门预算报表

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算381.05万元。收入预算中：一般公共预算拨款381.05万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转结余0万元。支出包括：一般公共服务    326.37万元；社会保障和就业26.54万元；医疗卫生与计划生育支出12.21万元；住房保障支出15.93万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算381.05万元，其中：基本支出预算244.53万元，项目支出预算136.52万元，分类支出情况：一般公共服务326.37万元，占85.65 %；社会保障和就业26.54万元，占6.96%；医疗卫生与计划生育支出12.21万元，占3.2%；住房保障支出15.93万元，占4.18%。

（一）一般公共服务326.37万元，比2016年财政拨款预算减少11.42 万元，下降3.3%，下降原因主要是：一般行政管理事务（纪检监察）项目经费比去年减少了。

（二）社会保障和就业26.54万元，比2016年财政拨款预算增加26.54万元，增长原因主要是：2017年部门预算社会保障和就业（养老保险、职业年金等）纳入预算；

（三）医疗卫生与计划生育支出12.21万元，比2016年财政拨款预算增加0.7万元，增长6.08%，增长原因主要是：增资补发，计算基数调整；

（四）住房保障支出15.93万元，比2016年财政拨款预算增加1.03万元，增长6.91%，增长原因主要是：增资补发，计算基数调整。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出244.53万元, 比2016年财政拨款预算增加31.33万元，增长14.69%，其中：工资福利支出160.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出29.94万元, 比2016年财政拨款预算增加14.8万元，增长27.75  %，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助43.07万元，比2016年财政拨款预算增加5.23万元，增长13.82 %，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支381.05万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入381.05万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2017年支出总计    万元，其中：一般公共服务326.37万元；社会保障和就业26.54万元；医疗卫生与计划生育支出12.21万元；住房保障支出  15.93万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算381.05万元，其中：一般公共预算拨款381.05万元，占100 %，比2016年财政拨款预算增加16.85    万元，增长4.6%；政府性基金预算当年拨款收入0万元；未纳入预算管理的其他收入0万元；上年结转万元0。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算381.05万元，包括：基本支出244.53万元，占支出预算64.17%，其中：工资福利支出171.52万元，商品和服务支出29.94万元，对个人和家庭的补助43.07万元；项目支出136.52万元，占支出预算35.83%。

与2016年预算对比，支出预算增加16.85万元，增长4.6%。其中：基本支出增加31.33万元，增长14.69 %，主要是新成立巡察办，人员增加; 项目支出减少14.48万元，主要是项目较去年减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出326.37万元，占85.65 %，同比减少3.38 %；社会保障和就业支出26.54万元，占6.96%，增加100%；医疗卫生与计划生育支出12.21，占3.2%，同比增加6.08%；住房保障支出15.93万元，占4.81%，同比增长6.91%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计30.3万元，比上年预算减少0.7万元，下降2.3 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆；

3. 公务用车运行费15.9万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.5万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算14.4万元，比上年调整后预算减少0.2万元，主要原因是缩减公务接待开支。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计30.3万元，比上年预算减少0.7万元，下降2.3 %。其中：

1.因公出国（境）经费0万元；

2.公务用车购置费0万元，购置车0辆；

3. 公务用车运行费15.9万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少0.5万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算14.4元，比上年调整后预算减少0.2万元，主要原因是缩减公务接待开支。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算14.46万元，其中：一般公共预算安排14.46万元。主要是新成立巡察办采购相关办公设备，及每年纪委设备更新。

（二）资产占用情况说明

    截至 2017 年3月27日，资源县纪委3辆公务车。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

    2016年资源县实施行政单位车改，根据车改办批复，我单位保留执法执勤用辆3辆。