资源县人民检察院2017年部门预算公开

 

资源县人民检察院2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县人民检察院概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

 

第一部分  资源县人民检察院概况

一、资源县人民检察院主要职能

资源县人民检察院设办公室、政工科、侦查监督科、民事行政检察科、监所检察科、控告申诉检察科（举报中心）、案件管理监督办公室、公诉科、反贪污贿赂工作局、反渎职侵权局、职务犯罪预防局、法警大队等12个职能部门和机关党委。

按照法律规定和业务分工，分别承办侦查、审查逮捕、审查起诉等业务。

1．承办受理、接待报案、控告和举报、接受犯罪人的自首；受理不服人民检察院不批准逮捕、不起诉、撤销案件及其他处理决定的申诉、受理不服人民法院已经发生法律效力的刑事判决、裁定的申诉；受理人民检察院负有赔偿义务的刑事赔偿案件等工作。

2．承办国家工作人员贪污、贿赂、挪用公款等职务犯罪的立案侦查等工作。

3．承办国家工作人员渎职犯罪，国家机关工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜查、暴力取证、破坏选举等犯罪的立案侦查等工作。

4．承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请批准逮捕的案件审查,决定是否逮捕，对公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门提请延长侦查期限的案件进行审查,决定是否延长，对公安机关应当立案侦查而不立案侦查以及侦查活动是否合法实行监督等工作。

5．承办公安机关、国家安全机关和人民检察院侦查部门移送起诉或不起诉的案件审查,决定是否提起公诉或不起诉，出席法庭支持公诉，对人民法院的审判活动实行监督，对确有错误的刑事判决、裁定提出抗诉等工作。

6．承办对刑事判决、裁定的执行和监管活动的监督，直接立案侦查虐待被监管人员罪、私放在押人员罪、失职致使在押人员脱逃罪和徇私舞弊减刑、假释、暂预监外执行罪案，对监外执行的罪犯和劳教人员又犯罪案件审查批捕、起诉等工作。

7．承办对人民法院已经发生法律效力的民事、行政判决、裁定，发现确有错误或者违反法定程序，可能影响案件正确判决、裁定的，依法提出抗诉等工作。

8．承办对有关案件的现场进行勘验，收集、固定、提取与案件有关的痕迹物证并进行科学鉴定，对有关业务部门办理案件中涉及技术性问题的证据进行审查和鉴定等工作。

9．承办受理群众和社会各界对检察人员利用职权进行违法办案、越权办案、刑讯逼供、吃请受贿等违法违纪行为的举报和控告，并进行查处等工作。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成来看，资源县人民检察院部门决算为检察院本级，没有下级预算单位。

纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县人民检察院	行政单位

三、部门人员构成

总编制人数39人，在职实有人数36人，其中：行政编制36人；离退休人员7人，其中：退休7人。

 

第二部分  2017年部门预算报表

资源县人民检察院2017年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

 

第三部分  2017年部门预算情况说明

 

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算864.11万元。收入预算中：一般公共预算拨款824.34万元，上年结转结余 39.77万元。支出包括：公共安全762.52 万元；社会保障和就业49.32万元；医疗卫生与计划生育支出22.68万元；住房保障支出29.59万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算864.11万元，其中：基本支出预算443.82万元，项目支出预算420.29万元，分类支出情况：公共安全762.52万元，占88.24%；社会保障和就业49.32万元，占5.71%；医疗卫生与计划生育支出22.68万元，占2.63%；住房保障支出29.59万元，占3.42%；。

（一）公共安全762.52万元，比2016年财政拨款预算增加20.17万元，增长2.72%，增长原因主要是：上年结转结余 39.77万元未用完；

（二）社会保障和就业49.32万元，比2016年财政拨款预算增加49.32万元，增长100%，增长原因主要是：2016年未预算养老保险、职业年金等支出；

（三）医疗卫生与计划生育支出22.68万元，比2016年财政拨款预算增加1.25万元，增长5.8%，增长原因主要是：2016年人员经费较2015年的增加,预算基数增大；

（四）住房保障支出29.59万元，比2016年财政拨款预算增加3.09万元，增长11.66%，增长原因主要是：2016年人员经费较2015年的增加,预算基数增大。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出443.82万元, 比2016年财政拨款预算增加2.98万元，增长0.67%，其中：工资福利支出318.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、养老保险缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出57.29万元, 比2016年财政拨款预算减少28.84万元，降33.48%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助67.93万元，比2016年财政拨款预算增加10.57万元，增长17.8%，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支864.11万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入824.34万元;未纳入预算管理的其他收入39.77万元,其中：上年结转39.77万元。2017年支出总计864.11万元，其中：公共安全762.52万元；社会保障和就业49.32万元；医疗卫生与计划生育支出22.68万元；住房保障支出29.59万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算864.11万元，其中：一般公共预算拨款   824.34.万元，占95.4%，比2016年财政拨款预算增加34.06万元，增长4.3%；未纳入预算管理的其他收入39.77万元，占4.6%，同比增长100 %，其中：上年结转39.77万元，占100 %

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算864.11万元，包括：基本支出443.82万元，占支出预算51.36%，其中：工资福利支出316.8万元，商品和服务支出57.29万元，对个人和家庭的补助67.93万元；项目支出420.29万元，占支出预算48.64%。

与2016年预算对比，支出预算增加34.06万元，增长4.3%。其中：基本支出增加2.98万元，增长0.67%，主要是2016年未预算养老保险费用,但2017年商品服务支出费用预算标准较上年下降; 项目支出增加70.85万元，主要是2016年结转39.77万元政法装备经费;2017年预算中增列了侦查指挥中心高清显示屏整改项目。

按支出预算的功能分类，包括公共安全支出762.52万元，占 88.24%，同比增长2.72%；社会保障和就业支出49.32万元，占5.71%，同比增长100%；住房保障支出29.59万元，占3.42%，同比增长11.66%;医疗卫生与计划生育支出22.68万元，占2.63%,同比增长5.8%。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计20.59万元，比上年预算增加1.95万元，增长10.46%。其中：

1. 公务用车运行费12.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加1.97万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车,我院目前有5台执法执勤用车,2017年按2.5万元\台预算运行费用。

2.公务接待费预算8.09万元，比上年调整后预算减少0.02万元，主要原因是力行中央八项规定，节约公共经费运行成本。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计20.59万元，比上年预算增加1.95万元，增长10.46%。其中：

1. 公务用车运行费12.5万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加1.97万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车,我院目前有5台执法执勤用车,2017年按2.5万元\台预算运行费用。

2.公务接待费预算8.09万元，比上年调整后预算减少0.02万元，主要原因是励行中央八项规定，节约公共经费成本。

2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计20.59万元，比上年预算增加1.95万元，增长10.46%。其中：主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车,我院目前有5台执法执勤用车,2017年按2.5万元\台预算运行费用。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2017年部门预算项目支出安排政府采购预算100万元，其中：一般公共预算安排100万元

（二）资产占用情况说明

截至 2016年 12 月31 日，资源县人民检察院所属各预算单位共有车辆5辆，为一般执法执勤用车。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（三）公务用车改革后公务用车保留情况说明

根据公务用车改革确定的原则，核减了2台执法执勤用车,我院目前有5台执法执勤用车。

118检察院2017年部门预算公开表.xls