资源县总工会2017年部门预算公开

资源县总工会（部门）2017年部门预算 

目    录

 第一部分  资源县总工会（部门）概况 

　一、部门主要职能 

　二、部门预算单位构成 

　三、部门人员构成 

　第二部分  2017年部门预算报表 

　一、2017年部门财政拨款收支总表 

　二、2017年一般公共预算拨款支出表 

　三、2017年部门一般公共预算基本支出表

　四、2017年部门“三公”经费支出预算表 

　五、2017年部门政府性基金拨款支出表 

　六、2017年部门收支预算总表 

　七、2017年部门收入预算总表 

　八、2017部门支出预算总表 

　第三部分  2017年部门预算情况说明

 第一部分  资源县总工会（部门）概况 

　　一、资源县总工会（部门）主要职能 

　（一）基本职能：①是参与职能。代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业单位民主管理，实施民主监督，是工会代表职工权益，依法维护职工利益的重要渠道、途径和形式。特别是在社会主义市 场经济的形成过程中，工会履行参与职能更具迫切性和必要性。市场经济是法制经济，市场经济运行主体都是相应的法律规范。所以，工会要加大对法律法规执行情况开展群众性监督的力度，主动参与立法，从源头上依法维护职工的权益。 

　（二）维护职能。维护职工合法权益是工会的基本职责。由于劳动关系主体存在隶属性，劳动者隶属于用人单位，在劳动者和用人单位这对矛盾中很明显劳动者是弱者，是需要保护的对象。劳动者为了取得平衡，应该依法组建工会，加入工会，在工会的组织下为自己的合法权益而进行抗争，这是非常现实而有效的途径之一。工会维护了职工的合法权益，就是维护了党与群众的血肉联系，就是维护了稳定的大局，就是维护了执政党的执政地位和执政基础。 

　（三）建设职能。在我国，社会的主要矛盾是人民群众日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾。解决这个矛盾的根本出路在于通过改革开放，解放和发展社会生产。工会代表和维护的职工具体利益的最终实现也在于促进经济的发展和生产力的提高。所以，工会必须从工人阶级的长远利益出发，引导广大职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，积极推动社会经济效益和生产力的提高。 

　（四）教育职能。工会教育职能包括思想政治教育和文化技术教育。在新时期，劳动者已成为独立、自主、自由的劳动者，他要自我决策、自我负责、自我发展；劳动力进入市场，在劳动力市场中，劳动者的地位、利益完全取决于个人的素质，要在激烈的市场竞争中取胜，要有效地维护自己的合法权益，就必须有较高的素质。这就需要学习，接受教育。

　 二、部门预算单位构成 资源县总工会设行政单位1个；事业单位1个。

  纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

 　三、部门人员构成 总编制人数4人，在职实有人数14人，其中：行政编制2人、事业编制5人；离退休人员5人，其中：退休 5人；编制外长期聘用人员7人。 

　第二部分  2017年部门预算报表

 第三部分  2017年部门预算情况说明 

    一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1） 

    我单位2017年财政拨款收支预算200.81 万元。收入预算中：一般公共预算拨款200.81万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转结余0.00 万元。支出包括：一般公共服务181.63万元；社会保障和就业 9.31万元；医疗卫生与计划生育支出4.28万元；住房保障支出5.59万元。 

    二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

    2017年一般公共预算财政拨款支出预算 200.81 万元，其中：基本支出预算 99.12万元，项目支出预算101.69万元，分类支出情况：一般公共服务 181.63万元,占 90.45 %社会保障和就业9.31万元，占 4.64 %；医疗卫生与计划生育支出 4.28万元，占 2.13 %；；住房保障支出 5.59 万元，占 2.78 %。 

   （一）一般公共服务 181.63 万元，比2016年财政拨款预算增加17.01万元，增长10.33%，增长原因主要是：退休人员增加，所以对个人和家庭的补助支出增加，增加农民劳模荣誉津贴，职工互助保障工作经费，所以商品和服务支出增加。 

   （二）社会保障和就业9.31万元，比2016年财政拨款预算增加9.31万元，主要是：2016年行政人员还未实行社会保障和就业缴费。 

   （三）医疗卫生与计划生育支出 4.28万元，比2016年财政拨款预算减少1.03 万元，下降19.40 %，下降原因主要是：调出1人，退休1人。 

   （四）住房保障支出 5.59万元，比2016年财政拨款预算减少2.16万元，下降27.87%，下降原因主要是：调出1人，退休1人。 　

     三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3） 

     2017年一般公共预算基本支出99.12万元, 比2016年财政拨款预算减少3.76万元，下降3.65 %，其中：工资福利支出 60.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。 

    商品和服务支出8.58万元, 比2016年财政拨款预算增加2.55万元，增长42.29%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。 

    对个人和家庭的补助 29.79万元，比2016年财政拨款预算增加7.37万元，增长32.87%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。 

    四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5） 

    2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。 

    五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

    按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 200.81万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入200.81万元；政府性基金预算当年拨款收入 0.00万元；未纳入预算管理的其他收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转  0.00万元。2017年支出总计200.81万元，其中：一般公共服务181.63万元；社会保障和就业9.31万元；医疗卫生与计划生育支出 4.28万元；住房保障支出 5.59万元。

    六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7） 

    2017年收入预算200.81万元，其中：一般公共预算拨款 200.81万元，占 100 %，比2016年财政拨款预算增加23.13 万元，增长13.02%；政府性基金预算当年拨款收入   0.00万元，未纳入预算管理的其他收入 0.00 万元，其中：纳入财政专户管理的收入 0.00 万元、未纳入财政专户管理的事业收入 0.00万元、事业单位经营收入 0.00万元，其他收入万元0.00，上年结转 0.00 万元。

    七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

    2017年度支出预算 200.81万元，包括：基本支出99.12   万元，占支出预算49.36 %，其中：工资福利支出 60.75万元，商品和服务支出 8.58 万元，对个人和家庭的补助29.79   万元；项目支出101.69万元，占支出预算50.64 %。 

    与2016年预算对比，支出预算增加23.13万元，增长13.02 %。其中：基本支出减少3.76万元，减少3.65 %，主要是调出１人; 项目支出增加26.89 万元，主要增加厂务公开工作经费支出，工资集体协商工作经费支出，关爱农民工子女活动经费支出，基层工会经费支出，职工技能竞赛活动经费支出，农民劳模荣誉津贴支出，职工互助保障工作经费支出。 

    按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 181.63 万元，占90.45 %，同比增10.33%，社会保障和就业支出9.31万元，占 4.64%，医疗卫生与计划生育支出4.28万元，占2.13%，同比减少19.39 %；住房保障支出 5.59 万元，占2.78%，同比减少27.87%。 

    八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

   （一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计 0.24 万元，比上年预算减少0.89万元，下降78.76 %。其中：

    1.因公出国（境）经费 0.00万元。 

    2.公务用车购置费0.00万。　 

    3.公务用车运行费 0.00万元，比上年调整后预算减少0.83万元，主要原因是核减了公务用车,本单位没有公务用车。　

    4.公务接待费预算 0.24 万元，比上年调整后预算减少0.06万元，主要原因是控制了接待支出。 

  （二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计0.24 万元，比上年预算减少0.89万元，下降 78.76 %。其中： 

   1.因公出国（境）经费 0.00元。　 

   2.公务用车购置费0.00万元。　

   3.公务用车运行费0.00 万元，比上年调整后预算减少0.83万元，主要原因是核减了公务用车，本单位没有公务用车。　 

   4.公务接待费预算 0.24万元，比上年调整后预算减少0.06万元，主要原因控制了接待支出。 

   2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.24万元，比上年预算减少0.89万元，下降78.76 %。 

   九、其他需要说明的情况

 （一）2017年部门预算项目支出安排政府采购预算10.50万元，其中：一般公共预算安排10.50万元。 

 （二）我单位没有资产被占用的情况。 

 （三）公务用车改革后我单位没有公务用车。

总工会2017年部门预算公开表.xls