资源县发展和改革局2017年部门预算公开目录

2017-03-19 15:58 来源：县发改局作者：4951

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资源县发展和改革局2017年部门预算公开

目录

第一部分资源县发展

和改革局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分 2017年部门预算情况说明

第一部分资源县发展和改革局概况

一、资源县发展和改革局主要职能

（1）、贯彻执行国家、自治区、桂林市国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划；受县人民政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

（2）、负责全县宏观经济运行监测、预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；研究分析经济和社会发展情况，提出相关对策建议。

（3）、承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，分析经济体制改革工作存在的问题，提出经济体制改革工作建议。

（4）、提出全县固定资产投资总规模建议，负责固定资产投资管理；研究投资体制改革重大问题；统筹安排县本级预算内基本建设资金、政府性建设基金、基本建设项目计划；推进和组织实施中央、自治区、桂林市下达的预算内建设项目投资计划；根据国家产业政策提出本县需上级补助的基本建设项目，编制上报项目投资计划；指导和监督国外贷款建设资金的使用；指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察。

（5）、承担规划全县重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目；负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度本县重大建设项目。

（6）、提出全县利用外资和境外投资规划的战略及政策措施，编制全县利用外资和境外投资规划，引导外资投向。

（7）、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任；管理粮食、食糖、食盐等重要物资和商品的本县储备。

（8）、拟订全县综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。

（9）、编制和组织实施全县西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订节能减排规划及政策。

（10）、负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。

（11）、贯彻国家价格法律、法规、规章和政策，起草价格和收费管理地方性法规和政府规章草案；负责监测和预测全县价格总水平变动趋势，进行全县价格宏观管理和综合平衡，提出全县价格总水平的调控目标和价格改革措施；组织实施自治区、桂林市价格和收费政策；组织临时价格干预措施的实施，规范市场价格秩序，开展价格公共服务。

（12）、依法实行价格监管，维护价格秩序；组织实施价格监督检查工作，依法查处价格违法行为，审理价格违法案件；按规定权限受理价格行政复议案件和申诉案件；组织实施价格成本调查和价格成本监审；组织实施价格认证和涉案财物价格鉴证。

（13）、组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。起草全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施。

（14）、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

（15）、承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

资源县发展和改革局设行政单位1个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	资源县发展和改革局	行政单位
2	资源县政府投资项目评审中心	参公事业单位

三、部门人员构成

总编制人数16人，在职实有人数21人，其中：行政编制9人、事业编制7人、无编机关工勤人员1人、无编行政人员1人；离退休人员6人，其中：退休6人；政府购买服务人员3人。

第二部分 2017年部门预算报表

			预算01表
2017年部门财政拨款收支总表
编制单位：资源县发展和改革委员会			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	276.14	一、一般公共服务	226.10
经费拨款（补助）	276.14	二、外交
上级专项转移支付		三、国防
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术
罚没收入		七、文化体育与传媒
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	24.29
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	11.17
政府住房基金收入		十一、节能环保
其他收入		十二、城乡社区事务
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务
		十四、交通运输
		十五、资源勘探电力信息等事务
		十六、商业服务业等事务
		十七、金融监管等事务支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	14.58
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	276.14	本年支出合计	276.14
四、上年结余合计
一般公共预算拨款结转
政府性基金收入结转


收入总计	276.14	支出总计	276.14

							预算02表
2017年部门一般公共预算拨款支出表
编制单位：资源县发展和改革委员会							单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	276.14	231.47	44.67
			121	资源县发展和改革委员会	276.14	231.47	44.67
			121001	资源县发展和改革委员会机关	205.42	160.75	44.67
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	127.11	127.11
201	04	02	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	44.67		44.67
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51
221	02	01	2210201	住房公积金	9.80	9.80
			121002	政府投资项目评审中心	70.72	70.72
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	54.32	54.32
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66
221	02	01	2210201	住房公积金	4.78	4.78

											预算03表
2017年部门一般公共预算基本支出表
编制单位：资源县发展和改革委员会单位：万元
支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算	支出经济分类科目编码		科目名称	一般公共预算
支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码				支出经济分类科目编码
类	款			类	款			类	款
		合计	231.47
301		工资福利支出	160.17	302		商品和服务支出	26.01	303		对个人和家庭的补助	45.29
301	01	基本工资	69.64	302	01	办公费	2.60	303	01	离休费
301	02	津贴补贴	46.03	302	02	印刷费	1.20	303	02	退休费	30.15
301	03	奖金	5.80	302	03	咨询费		303	03	退职(役)费
301	04	社会保障缴费	11.77	302	04	手续费		303	04	抚恤金
301	06	伙食补助费		302	05	水费	1.50	303	05	生活补助	0.56
301	07	绩效工资		302	06	电费	1.50	303	06	救济费
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	302	07	邮电费		303	07	医疗费
301	09	职业年金		302	08	取暖费		303	08	助学金
301	99	其他工资福利支出	2.64	302	09	物业管理费		303	09	奖励金
				302	11	差旅费	3.00	303	10	生产补贴
				302	12	因公出国（境）费用		303	11	住房公积金	14.58
				302	13	维修(护)费		303	12	提租补贴
				302	14	租赁费		303	13	购房补贴
				302	15	会议费		303	14	采暖补贴
				302	16	培训费			15	物业管理补贴
				302	17	公务接待费	0.55		99	其他对个人和家庭的补助支出
				302	18	专用材料费
				302	24	被装购置费
				302	25	专用燃料费
				302	26	劳务费
				302	27	委托业务费
				302	28	工会经费
				302	29	福利费
				302	31	公务用车运行维护费
				302	39	其他交通费用	15.36
				302	40	税金及附加费用
				302	99	其他商品和服务支出	0.30

						预算04表
2017年部门“三公”经费支出预算表

编制单位：资源县发展和改革委员会单位：万元
项目	全口径			其中：一般公共预算
项目	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%	2016年预算数	2017年预算数	2017年比2016年增减%
* *	1	2	3	4	5	6
一、“三公”经费小计		1.14			1.14
（一）因公出国（境）费用
（二）公务接待费		1.14			1.14
（三）公务用车费
1.公务用车运行费
2.公务用车购置费

预算05表

2017年部门政府性基金拨款支出表

编制单位：资源县发展和改革委员会单位：万元

科目编码

单位代码

单位名称 (功能分类科目名称)

总计

基本支出

项目支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

合计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

转移性支付

债务利息支出

债务还本支出

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

					预算06表
2017年部门收支预算总表
编制单位：资源县发展和改革委员会单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	276.14	一、一般公共服务	226.10	一、基本支出	231.47
经费拨款（补助）	276.14	二、外交		1.工资福利支出	160.17
上级专项转移支付		三、国防		2.商品和服务支出	26.01
小计（纳入一般公共预算管理的非税收入）		四、公共安全		3.对个人和家庭的补助	45.29
专项收入		五、教育
行政事业性收费收入		六、科学技术		二、项目支出	44.67
罚没收入		七、文化体育与传媒		1.工资福利支出
国有资本经营收入		八、社会保障和就业	24.29	2.商品和服务支出	37.07
国有资源(资产)有偿使用收入		九、社会保险基金支出		3.对个人和家庭的补助
捐赠收入		十、医疗卫生与计划生育支出	11.17	4.对企事业单位的补贴
政府住房基金收入		十一、节能环保		5.转移性支出
其他收入		十二、城乡社区事务		6.债务利息支出
二、政府性基金拨款		十三、农林水事务		7.债务还本支出
三、未纳入预算管理的其他收入		十四、交通运输		8.基本建设支出
纳入财政专户管理的收入		十五、资源勘探电力信息等事务		9.其他资本性支出	7.60
未纳入财政专户管理的收入		十六、商业服务业等事务		10.其他支出
事业单位经营收入		十七、金融监管等事务支出
其他收入		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	14.58
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十三、债务还本支出
		二十三、债务利息支出
		二十六、债务发行费用支出
本年收入合计	276.14	本年支出合计	276.14	本年支出合计	276.14
四、上年结余合计				三、结转下年
一般公共预算拨款结转				基本支出
政府性基金收入结转				项目支出
历年净结余可安排的资金
其他收入结转
收入总计	276.14	支出总计	276.14	支出总计	276.14

预算07表
2017年部门收入预算总表
编制单位：资源县发展和改革委员会单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称	总计	一般公共预算拨款												政府性基金拨款	未纳入预算管理的其他收入					上年结余收入
类	款	项				合计	经费拨款（补助）	上级专项转移支付	纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金										小计（未纳入预算管理的收入）	纳入财政专户管理的事业收入	未纳入财政专户管理的事业收入	事业单位经营收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金收入结转	历年净结余可安排的资金	其他收入结转
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
									小计	专项收入安排的资金	行政事业性收费收入安排的资金	罚没收入安排的资金	国有资本经营收入安排的资金	国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金	捐赠收入	政府住房基金收入	其他收入安排的资金
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	276.14	276.14	276.14
			121	资源县发展和改革委员会	276.14	276.14	276.14
			121001	资源县发展和改革委员会机关	205.42	205.42	205.42
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	127.11	127.11	127.11
201	04	02	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	44.67	44.67	44.67
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51
221	02	01	2210201	住房公积金	9.80	9.80	9.80
			121002	政府投资项目评审中心	70.72	70.72	70.72
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	54.32	54.32	54.32
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66
221	02	01	2210201	住房公积金	4.78	4.78	4.78

预算08表
2017年部门支出预算总表
编制单位：资源县发展和改革委员会单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	基本支出				项目支出											结转下年
类	款	项	单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	总计	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	转移性支付	债务利息支出	债务还本支出	基本建设支出	其他资本性支出	其他支出	合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				合计	276.14	231.47	160.17	26.01	45.29	44.67		37.07							7.60
			121	资源县发展和改革委员会	276.14	231.47	160.17	26.01	45.29	44.67		37.07							7.60
			121001	资源县发展和改革委员会机关	205.42	160.75	108.15	17.35	35.25	44.67		37.07							7.60
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	127.11	127.11	84.31	17.35	25.45
201	04	02	2010402	一般行政管理事务（发展与改革事务）	44.67					44.67		37.07							7.60
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	16.33	16.33
210	11	01	2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51
221	02	01	2210201	住房公积金	9.80	9.80			9.80
			121002	政府投资项目评审中心	70.72	70.72	52.02	8.66	10.04
201	04	01	2010401	行政运行（发展与改革事务）	54.32	54.32	40.40	8.66	5.26
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.96	7.96	7.96
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66
221	02	01	2210201	住房公积金	4.78	4.78			4.78

第三部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算276.14万元。收入预算中：一般公共预算拨款276.14万元。支出包括：一般公共服务226.1万元；社会保障和就业24.29万元；医疗卫生与计划生育支出11.17万元；住房保障支出14.58万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算276.14万元，其中：基本支出预算231.47万元，项目支出预算44.67万元，分类支出情况：一般公共服务226.1万元，占81.88%；社会保障和就业24.29万元，占8.8%；医疗卫生与计划生育支出11.17万元，占4.05%；住房保障支出14.58万元，占5.27%。

（一）一般公共服务226.1万元，比2016年财政拨款预算增加30.77万元，增长15.75%，增长原因主要是：人员工资及公用经费比上年增加较多。

（二）社会保障和就业24.29万元，比2016年财政拨款预算增加24.29万元，增长100%，增长原因主要是：上年无此项预算体现；

（三）医疗卫生与计划生育支出11.17万元，比2016年财政拨款预算增加3.49万元，增长45.44%，增长原因主要是：人数及缴费基数的增长；

（四）住房保障支出14.58万元，比2016年财政拨款预算增加3.14万元，增长27.45%，增长原因主要是：人数及缴费基数的增长；

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出231.47万元, 比2016年财政拨款预算增加63.87万元，增长38.06%，其中：工资福利支出160.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。

商品和服务支出26.01万元, 比2016年财政拨款预算增加16.71万元，增长79.68%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。

对个人和家庭的补助45.29万元，比2016年财政拨款预算增加3.18万元，增长7.55%，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支276.14万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入276.14万元。2017年支出总计276.14万元，其中：一般公共服务226.1万元；社会保障和就业24.29万元；医疗卫生与计划生育支出11.17万元；住房保障支出14.58万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算276.14万元，其中：一般公共预算拨款276.14万元，占100%，比2016年财政拨款预算减少456.31万元，降62.3%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算276.14万元，包括：基本支出231.47万元，占支出预算83.82%，其中：工资福利支出160.17万元，商品和服务支出26.01万元，对个人和家庭的补助45.29万元；项目支出44.67万元，占支出预算16.18%。

2016年预算对比，支出预算732.45万元，减少62.3%。其中：基本支出增加63.87万元，增长38.06%，主要是人员工资及公用经费等方面的支出比上年都有增长; 项目支出减少520.18万元，主要是2017年比上年减少了农林支出。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出226.1万元，占81.88%，同比增长15.75%；人员工资及公用经费比上年增加较多；社会保障和就业支出24.29万元，占8.8%，同比同比增长100%；上年无此项预算体现；住房保障支出14.58万元，占5.28%，同比增长27.45%人数及缴费基数的增长。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计1.14万元，比上年预算减少2.15万元，下降88.6%。其中：

公务接待费预算1.14万元，比上年调整后预算减少0.35

万元，主要原因是实行中央八项规定及“四风”专项整治活动以来接待量大大减少。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计1.14万元，比上年预算减少2.15万元，下降88.6%。其中：

公务接待费预算1.14万元，比上年调整后预算减少0.35

万元，主要原因是实行中央八项规定及“四风”专项整治活动以来接待量大大减少。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算7.6万元，其中：一般公共预算安排7.6万元

（二）公务用车改革后公务用车保留情况说明

实行公务用车改革后我单位无保留公务用车。

121发展2017年部门预算公开表.xls

文件下载：

关联文件：