资源县交通局2017年部门预算公开

 资源县交通局2017年部门预算

目    录

第一部分  资源县交通局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2017年部门预算报表

一、2017年部门财政拨款收支总表

二、2017年一般公共预算拨款支出表

三、2017年部门一般公共预算基本支出表

四、2017年部门“三公”经费支出预算表

五、2017年部门政府性基金拨款支出表

六、2017年部门收支预算总表

七、2017年部门收入预算总表

八、2017部门支出预算总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第一部分  资源县交通局概况

1. 资源县交通局主要职能

    (一)贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。 根据全县经济和社会发展的需要，组织编制全县公路和水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。 

(二) 贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，组织起草相关规范性文件，经批准后组织实施。组织拟订全县交通运输行业行政执法的工作规划、年度计划，并组织实施。受委托负责县辖区范围内的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政和城市公共交通的交通运输行政执法工作，按规定履行行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责。负责全县交通运输行业行政执法的组织协调、指导监督、教育宣传工作。

   (三) 承担县道公路的养护、农村公路水毁与冰冻灾害治理、绿化支出、安全保障工程、路政管理（维护农村公路的路产路权，治理公路两边乱堆乱放现象及在公路建筑区内建房等）。

   (四) 负责维护水路运输秩序；航道规划、管理，水上安全管理；及辖区内水路运输情况的调查研究，定期发布水运情况分析报告；宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通行政执法及监督检查。

   (五) 是按照国家交通部在全国范围内设立道路运输五级管理体制的要求而设立的，是由法规授权具有对从事道路运输经营及道路运输相关业务公共事务管理职能的交通运政行政执法部门。实行的是“条块结合、以块为主”的管理体制，即：运政管理业务由上级业务部门负责指导和协调

二、部门预算单位构成

资源县交通局设行政单位1个；事业单位5个，其中：参公事业单位1个、自费事业单位4个。

 纳入2017年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

人员编制情况：编制数83个，其中：行政人员编制数6个,事业人员编制数77个，（参照公务员法管理人员编制数8个。编制内实有人数100人，其中：在职人员83人（行政人员6人，参公人员8，事业人员69），退休人员17人。

第二部分  2017年部门预算报表

见附件

交通局2017年部门预算公开表.xls

第三部分  2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支预算总体情况（数据来源附表1）

我单位2017年财政拨款收支预算 634.44  万元。收入预算中：一般公共预算拨款  632.44  万元，无政府性基金预算拨款收入，上年结转结余 149.1   万元。支出包括：一般公共服务   49.8 万元；；社会保障和就业75.45   万元；医疗卫生与计划生育支出 34.7  万元；交通运输  597.27 万元；住房保障支出 24.32  万元。

二、2017年一般公共预算财政拨款预算情况（数据来源附表2）

2017年一般公共预算财政拨款支出预算 781.54 万元，其中：基本支出预算 557.22  万元，项目支出预算  224.32 万元，分类支出情况：一般公共服务 49.8   万元，占 6.4 %；社会保障和就业 75.45  万元，占  9.7 %；医疗卫生与计划生育支出  34.7 万元，占  4.4 %；交通运输 597.27  万元，占 76.42  %；住房保障支出  24.32 万元，占  3.1 %；

（一）一般公共服务   49.8 万元，比2016年财政拨款预算增加49.8  万元，增长  100 %，增长原因主要是：2016年未列一般公共服务科目。

（二）社会保障和就业 75.45  万元，比2016年财政拨款预算增加75.45  万元，增长100  %，增长原因主要是：2016年未列社会保障和就业科目；

（三）医疗卫生与计划生育支出   34.7万元，比2016年财政拨款预算增加2.12    万元，增长6.5   %，增长原因主要是：人员工资增加；

（四）交通运输  597.27 万元，比2016年财政拨款预算减少59.82   万元，下降9.1   %，下降原因主要是：项目支出减少，精简开支；

（五）住房保障支出  24.32 万元，比2016年财政拨款预算减少16.97    万元，降 41.1  %，下降原因主要是：公路运输管理所跟执法大队人员公积金放到公路运输管理科目里面去了。

三、2017年一般公共预算基本支出情况说明（数据来源附表3）

2017年一般公共预算基本支出   557.22万元, 比2016年财政拨款预算减少5.9    万元， 降 1.1  %，其中：工资福利支出  446.67 万元，主要包括：基本工资224.57、奖金4.69津贴补贴41.92、社会保障缴费39.21、绩效工资60.83、机关事业单位基本养老保险75.45。

商品和服务支出41.09  万元, 比2016年财政拨款预算增加2.68   万元，增长7.1   %，主要包括：办公费3.19、印刷费0.91、水费1.34、电费2.68、邮电费0.81、物业管理费0.67、差旅费10.32、维修（护）费0.67、会议费1.44、培训费1.44、公务接待费1.48、福利费2.01、其他交通费12.24、其他商品服务支出1.89。

对个人和家庭的补助 69.46  万元，比2016年财政拨款预算减少7.47    万元，降9.7   %，主要包括：退休费44.58、生活补助0.56、住房公积金24.32。

四、2017年政府性基金预算财政拨款情况（数据来源附表5）

2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2017年收支预算情况的总体说明（数据来源附表6）

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位2017年全口径预算收支 816.32  万元，收入预算中：一般公共预算当年拨款收入 632.44  万元；未纳入预算管理的其他收入 34.78 万元，上年结转  149.1万元。2017年支出总计  816.32  万元，其中：一般公共服务 49.8 万元；社会保障和就业75.45  万元；医疗卫生与计划生育支出   34.7万元；交通运输   632.05万元；住房保障支出 24.32 万元。

六、2017年全口径收入预算情况（数据来源附表7）

2017年收入预算   816.32 万元，其中：一般公共预算拨款 632.44  万元，占 77.47  %，比2016年财政拨款预算增加84.78   万元，增长15.78   %；未纳入预算管理的其他收入  34.78万元，占  4.26 %，同比增长954  %，上年结转  万元149.1，占  18.26%，减少17.17%。

七、2017年全口径支出预算情况（数据来源附表8）

2017年度支出预算  816.32 万元，包括：基本支出 557.22  万元，占支出预算  68.26 %，其中：工资福利支出   万元446.67，商品和服务支出  41.09 万元，对个人和家庭的补助 69.46  万元；项目支出 259.1  万元，占支出预算  31.7 %。

与2016年预算对比，支出预算增加85.36  万元，增长11.68   %。其中：基本支出减少 5.9 万元，减少1.05   %，主要是个人和家庭补助支出减少; 项目支出增加91.26   万元，主要是商品服务支出和其他资本性支出增加。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出  49.8 万元，占 6.1%，同比增长100   %；主要是去年未列此科目。社会保障和就业支出   75.45万元，占 9.2  %，同比增长100   %；主要是去年未列此科目。住房保障支出 24.32 万元，占2.98%，同比减少41.1   %，主要是公路运输管理所跟执法大队人员公积金放到公路运输管理科目里面去了。

八“三公”经费预算情况（数据来源附表4）

（一）2017年部门预算安排 “三公”经费预算合计  7.84万元，比上年预算减少15.42  万元，下降66.3  %。其中：

1. 公务用车运行费 6  万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少12.16  万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算 1.84  万元，比上年调整后预算减少3.26万元，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，精简开支。

（二）2017年部门一般公共财政预算安排 “三公”经费预算合计 1.48 万元，比上年预算减少17.29  万元，下降92.1  %。其中：

1. 公务用车运行费  0 万元，比上年调整后预算增减少  14.47万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算  1.48 万元，比上年调整后预算增加减少2.82万元，主要原因是主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，精简开支。

九、其他需要说明的情况

（一）政府采购预算情况说明（数据来源2017年部门预算政府采购表）

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算19.3万元，其中：一般公共预算安排5.5万

（二）公务用车改革后我单位下属事业单位航务管理所公务用车保留2辆、公路管理所保留公务用车2辆、执法大队保留公务用车2辆、运输管理所保留公务用车1辆。