资源县食品药品监督管理局 2016 年部门预算

资源县食品药品监督管理局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 资源县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县食品药品监督管理局 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县食品药品监督管理局 2016 年部门预算情况说明

第一部分资源县食品药品监督管理局概况

一、主要职能

（一）负责起草食品（含食品添加剂、保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的地方性法规、规章草案，拟定政策规划，推动建立食品安全企业主体责任、县人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

（二）负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准，根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

（三）负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范。建立药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，并开展监测和处置工作。参与遴选基本药物非目录药品和民族药，配合有关部门实施国家基本药物制度。负责化妆品监督管理。
    （四）负责制定全县食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。
    （五）负责全县食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。
    （六）负责制定全县食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训，推进诚信体系建设。
    （八）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡（镇）人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。
    （九）承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，资源县食品药品监督管理局部门预算包括：局本级预算、离退休干部局预算、局事业单位预算。

纳入资源县食品药品监督管理局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.资源县食品药品监督管理局本级

2.资源县食品药品稽查大队

第二部分 资源县食品药品监督管理局 2016 年部门预算表

资源县食品药品监督管理局2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

第三部分 资源县食品药品监督管理局 2016年部门预算情况说明

一、关于资源县食品药品监督管理局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县食品药品监督管理局 2016 年财政拨款收支总预算406.4万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括医疗卫生与计划生育支出当年拨款收入379.66万元、住房保障支出26.79万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 406.45万元。

二、关于资源县食品药品监督管理局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模情况。

资源县食品药品监督管理局2016年医疗卫生与计划生育支出当年拨款379.66万元。住房保障支出26.79万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2016年度支出预算406.45万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出348.32万元，占支出预算85.7%，其中：工资福利支出296.10万元，商品和服务支出25.43万元，对个人和家庭的补助26.79万元；项目支出58.13万元，占支出预算14.3%。

与2015年调整后预算对比，支出预算增加108.56万元。其中：基本支出增加102.19万元，主要是人员工资增加导致基本支出增加; 项目支出增加6.37万元。

按支出预算的功能分类，包括一般医疗卫生支出379.66万元，占93.4%；住房保障支出26.79万元，占5.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.医疗卫生与计划生育支出行政运行（项）2016年预算数为302.55万元，较2015年的230.12万元增加31.4%。

2. 医疗卫生与计划生育支出行政单位医疗2016 年预算数为18.98 万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出药品事务2016年预算数为5.26万元，较2015年的5.1万元增加3.1%。

4. 医疗卫生与计划生育支出食品安全事务2016 年预算数为38.37万元，较2015年的35.24万元增加8.9%。

5. 医疗卫生与计划生育支出其他食品和药品监督管理事务支出2016 年预算数为14.5万元，较2015年的11.42万元增加2.7%。

6、医疗卫生与计划生育支出住房公积金支出2016 年预算数为28.52万元，

三、关于资源县食品药品监督管理局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

资源县食品药品监督管理局 2016 年一般公共预算基本支出348.32万元， 其中：人员经费302.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费45.77万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

四、关于资源县食品药品监督管理局 2016 年“三公”经费预算情况说明

资源县食品药品监督管理局 2016 年“三公”经费预算数为3.01万元，其中公务接待费1.13万元，公务用车运行维护费1.88万元。2015年“三公”经费预算数为13.1万元，其中公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费12万元。2016年较2015年减少10.09万元。其中公务接待费增加0.03万元，增加2.7%；公务用车运行维护费减少10.12万元，减少84.3%。主要原因为公车改革后执法车辆规范使用，运行维护费减少。

五、关于资源县食品药品监督管理局 2016 年收入预算情况说明

资源县食品药品监督管理局 2016 年收入预算406.45万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入406.45万元；

六、关于资源县食品药品监督管理局 2016 年支出预算情况说明

资源县食品药品监督管理局 2016 年支出预算406.45万元，其中：基本支出348.32万元；项目支出58.13万元；

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年部本级的机关运行经费财政拨款预算302.55万元。

（二）绩效目标设置情况。

2016 年资源县食品药品监督管理局部门专用项目有两项实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款23.56万元，分别为食品生产安全专项监管经费、食品流通安全专项监管经费，据考察，该项目均完成绩效目标。

资源县食品药品监督管理局2016年预算公开表.xls