资源县国土资源局2016年部门预算

目 录

第一部分 财政部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 财政部 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 财政部 2016 年部门预算情况说明

第一部分财政部概况

一、主要职能

（一）组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；根据县人民政府委托，起草有关国土资源工作的规范性文件草案；组织执行国家的土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施我县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；负责编制和实施土地利用年度计划；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划、矿产资源规划；参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作；组织我县矿产资源的调查、监测、监视和评价。

（三）监督检查我县各乡（镇）行政执法和土地、矿产等资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷，查处违法案件。

（四）组织实施国家和我县的耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地面积增加。

（五）组织实施国家、自治区、桂林市和临桂县的地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记工作。

（六）组织实施国家有关土地的法律、法规、规章和政策，拟订我县在职责范围内，土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、抵押、交易和政府收购管理办法与乡（镇）村用地管理办法，指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（七）指导基准地价、标定地价评测，审定评估机构从事土地评估的资格、确认土地使用权价格。承担由县或自治区审批的各类用地的审查、报批工作。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权；负责矿产资源储量和地质资料汇交管理；依法实施地质勘查行业管理；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用及减免的审查上报。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹（含岩溶洞穴钟乳石，下同），依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境，认定具有重大价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（十）管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的土地变更调查费、地勘费等专项经费和其他资金。

（十一）组织开展土地资源、矿产资源的对外合作与交流。

（十二）负责管理好土地储备中心、国土资源执法监察大队等二层机构。

（十三）承办县委、县人民政府和桂林市国土资源局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

资源县国土资源局设行政单位1个；事业单位10个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位8个、财政核补事业单位1个。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

第二部分 财政部 2016 年部门预算表

2016年部门预算公开表见附件

第三部分 财政部 2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县国土局（部门）2016年收支总预算888.00万元（详见收支总表1），其中：本年收入888.00万元，占收入预算100%；本年支出888.00万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算888.00万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算668万元,占75.23%；政府性资金预算220.00万元,占24.77%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算888.00万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出529.78万元，占支出预算59.66%，其中：工资福利支出373.06万元，商品和服务支出28.03万元，对个人和家庭的补助128.69万元；项目支出 358.22万元，占支出预算40.34%。

与2015年预算对比，支出预算减少328.47万元。其中：基本支出增加176.80万元; 项目支出减少505.27万元。

按支出预算的功能分类，医疗卫生与计划生育支出14.70万元，占1.66%；城乡社区支出220万元，占24.77%；国土海洋气象等支出615.08万元，占69.27%；住房保障支出38.22万元，占4.3%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县国土局（部门）2016年一般公共预算安排支出668万元（详见公共预算10），比上年预算减少311.68万元，其中：基本支出529.78万元，比上年预算增加176.8万元；项目支出138.22万元，比上年预算减少488.48万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）医疗卫生与计划生育支出14.70万元，比上年预算增加14.70万元，主要是上年预算列入“2200101行政运行”科目。

（2）国土海洋气象等支出615.08万元，比上年预算减少338.63万元，下降35.51%。

（3）住房保障支出38.22万元，比上年预算增加12.25万元，增长47.17%，主要是调增职工工资，住房公积金计费基数增加而增加住房公积金。

（三）政府性基金预算支出预算情况

支出预算规模变化情况。2016年政府性基金预算安排支出220万元（详见基金支11表），比上年预算减少16.79万元，全部为项目支出。

（四）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排28.03万元（详见商品5表）。

（五）项目支出安排情况

2016年安排项目支出358.22万元，其中：一般公共预算项目支出138.22万元，政府性基金预算支出220万元，（具体项目详见支出资金总表3-3）。

（六）“三公”经费预算情况（祥见三公经费预算表）

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计30.71万元（详见表七），比上年47.52万元预算减少16.81万元，下降54.74%。其中：

1. 公务用车运行费24.45万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年16.45预算增加8万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算6.26万元，比上年31.07万元预算减少24.81万元。

（七）会议费预算情况（祥见会议培训表）

2016年安排会议费预算1.26万元，比上年预算7.27万元减少6.01万元，下降476.98%。

（八）政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算43万元，其中：一般公共预算安排38万元（具体项目详见政府采购）

相关附件：资源县2016年国土资源局部门预算公开表