资源县住房和城乡建设局2016年部门预算

目    录

第一部分  资源县住房和城乡建设局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算报表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、政府性基金预算支出预算表

六、基本支出(商品和服务支出）预算表

七、项目支出预算明细表

八、“三公”经费和会议费支出预算表

九、项目支出政府采购预算表

第一部分  资源县住房和城乡建设局概况

一、资源县住房和城乡建设局主要职能

（一）承担规范城乡建设管理秩序的责任，监督管理全县建筑行业和建筑市场

（二）承担房屋工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度

（三）贯彻城乡规划法，承担规范和指导村镇建设的责任

二、部门预算单位构成

资源县住房和城乡建设局设行政单位1个；事业单位4个，其中：参公事业单位2个、财政核拨事业单位2个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数16人，在职实有人数28人，其中：行政编制6人、事业编制10人、后勤服务人员xx人；离退休人员10人，其中：离休0人、退休10人；编制外长期聘用人员1人。

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县住房和城乡建设局2016年收支总预算735.73 万元（详见收支总表1），其中：本年收入735.73万元，占收入预算100%；本年支出735.73万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算735.73万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算 735.73万元,占100%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算735.73万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出264.73万元，占支出预算35.98%，其中：工资福利支出178.84万元，商品和服务支出16.18万元，对个人和家庭的补助69.71万元；项目支出 471万元，占支出预算64.02%。

与2015年调整后预算对比，支出预算增加44.23万元。其中：基本支出增加56.77万元，主要是人员工资增加; 项目支出减少111万元，主要是基础设施建设减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出178.84万元，占24.3%；；商品和服务支出支出16.18万元，占2.2%； 对家庭和个人支出69.71万元，占9.5%，项目支出471万元，占64.%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县住房和城乡建设局2016年一般公共预算安排支出735.73万元（详见公共预算10），比上年调整后预算减少44.23万元，其中：基本支出264.73万元，比上年调整后预算增加56.77万元；项目支出471万元，比上年调整后预算减少101万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出735.73万元，比上年调整后预算减少44.23万元，下降6%，主要是基础设施建设投入减小。

（2）。住房保障支出260万元，比上年调整后预算减少20万元，下降7.6%，主要是上级安排危房改造指标少，县级配套就减少。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排264.73万元（详见商品5表）。

（四）项目支出安排情况

2016年安排项目支出471万元，其中：一般公共预算项目支出471万元（具体项目详见支出资金总表3-3）。

（五）（六）“三公”经费预算情况（祥见三公经费预算表）

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.29万元（详见表七），比上年调整后预算减少15.48万元，下降82.47%。其中：

1.因公出国（境）经费0万元。

2.公务用车购置费0万元。

3. 公务用车运行费2.63万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少15.52万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算0.66万元，比上年调整后预算增加0.04万元，主要是人员增加。。

（七）会议费预算情况（祥见会议培训表）

2016年安排会议费预算0.66万元，主要用于参加上级安排的会议，比上年调整后预算减少0.58万元，下降87.87%，主要是能够不开的会议尽量不开。。

（八）政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算30万元，其中：一般公共预算安排30万元（具体项目详见政府采购）

相关附件：资源县2016年部门预算公开表.xls

2016年资源县住建局部门预算公开表.xls