资源县机关事务管理局 2016 年部门预算

资源县机关事务管理局 2016 年部门预算

目 录

  第一部分 资源县机关事务管理局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县机关事务管理局2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县机关事务管理局2016年部门预算情况说明
第一部分资源县机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）、贯彻执行国家、自治区关于加强后勤管理工作的法律法规和方针政策，对后勤工作进行规范化、制度化的管理。 　　

（二）、制定和执行政府大院四家班子及各单位的财务管理制度，严格财务纪律和和财政预算，管好用好各项经费。加强水费、电费、房租费、程控电话费的收取和管理工作。

（三）、管好用好公共财物，对院内办公楼、住宅及其他建筑设施进行合理布局，做到有计划、有步骤地实施该造和维修；搞好院内美化、绿化、环境卫生工作；合理安排和解决所属单位干部职工的住房问题，加强精神文明建设，创造舒适安静的生活环境和工作环境。

（四）、搞好安全保卫和社会治安综合治理工作，确保院内干部职工的财产和人身安全。

（五）、加强水电管理，对所辖单位、住户的水电经常进行检查和维修，确保水电正常供应和节约用电用水。

（六）、加强食堂和会务管理，保障职工和各种会议期间的正常就餐，做好会议预算，管好用好会议经费，同时，做好领导交办的各项服务保障工作。

 （七）、承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）、机构人员构成情况。我局单位性质是参公事业单位，编制数18个，在职行政人员11人，工勤人员3名，实有人数14人。退休人员21名。内设机构有行政股、财务股、安全保卫股3个职能股。局本级预算单位基本支出列2016年政府收支分类科目支出功能科目“2010301”行政运行。

第二部分 资源县机关事务管理局2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 财政部 2016年部门预算情况说明

一、资源县机关事务管理局2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县机关事务管理局2016 年财政拨款收支总预算 408.41 万元 。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 408.41 万元、无上年结转 ；支出包括：一般公共服务支出 392.70 万元、医疗卫生与计划生育支出6.51万元，住房保障支出 9.20 万元、结转下年 0 万元。

二、资源县机关事务管理局2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。资源县机关事务管理局2016年一般公共预算当年拨款 408.41 万元,比 2015 年执行数减少23.5万元，主要是商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 392.7 万元，占 96.15%

医疗卫生与计划生育支出6.51 万元， 占 1.59%；

住房保障支出9.20万元，占 2.26%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出392.7万元，比2015年执行数减少 24.14 万元，下降5.79  %。

2、医疗卫生与计划生育支出6.51万元，比2015年执行数增加2.18万元，上升33.48%。

3、住房保障支出9.20万元，比2015年执行数增加3.32 万元，上升36.09  %。

三、资源县机关事务管理局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

资源县机关事务管理局2016 年一般公共预算基本支出209.57 万元， 其中：人员经费 199.52万元，其中基本工资41.25万元，津贴补贴35.38万元，奖金3.44万元，社会保障缴费21.84万元，退休费83.94万元，生活补助4.47万元，住房公积金9.20万元，公用经费  10.05万元，主要包括：办公费1.45万元，印刷费0.45万元， 水费0.3万元，电费0.60万元，邮电费0.3万元，物业管理费0.15万元，差旅费3.15万元，维修（护）费0.15万元，会议费0.45万元， 培训费0.45万元，公务接待费0.45万元，福利费0.45万元，公务用车运行维护费0.75万元。

四、资源县机关事务管理局2016 年“三公”经费预算情况说明

资源县机关事务管理局2016 年“三公”经费预算数为 32.08万元，其中：公务用车运行费 31.13 万元，公务接待费 0.95万元。2016 年“三公” 经费预算比2015年增加27.1万元，主要是把四办公务用车保险经费预算在三公经费里面了。

五、资源县机关事务管理局 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

资源县机关事务管理局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、资源县机关事务管理局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，资源县机关事务管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、资源县机关事务管理局 2016 年收入预算情况说明

资源县机关事务管理局 2016 年收入预算 408.41万元，其中：上年 结转 0万元，一般公共预算拨款收入 408.41万元，占 100%；

八、资源县机关事务管理局 2016 年支出预算情况说明

资源县机关事务管理局2016 年支出预算 408.41 万元，其中：基本支出209.57 万元，占 51.31%；项目支出 198.84万元，占 48.69%。

九、其他重要事项的情况说明

资源县机关事务管理局2016 年财政部各单位政府采购预算总额 14.42 万元， 其中：政府采购货物预算 14.42 万元。

附：资源县机关事务管理局2016年部门预算公开表.xls