资源县交通局2016年度部门预算

资源县交通运输局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 资源县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县交通运输局 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县交通运输局2016 年部门预算情况说明

第一部分资源县交通运输局概况

一、主要职能

    (一)贯彻国家有关交通行业的发展战略方针、政策和法律、法规，并监督实施。 根据全县经济和社会发展的需要，组织编制全县公路和水路交通行业发展规划，中长期和年度计划，并监督实施。 

(二) 贯彻执行国家、自治区、市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，组织起草相关规范性文件，经批准后组织实施。组织拟订全县交通运输行业行政执法的工作规划、年度计划，并组织实施。受委托负责县辖区范围内的道路运政、水路运政、公路路政、港口行政和城市公共交通的交通运输行政执法工作，按规定履行行政处罚及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等职责。负责全县交通运输行业行政执法的组织协调、指导监督、教育宣传工作。

   (三) 承担县道公路的养护、农村公路水毁与冰冻灾害治理、绿化支出、安全保障工程、路政管理（维护农村公路的路产路权，治理公路两边乱堆乱放现象及在公路建筑区内建房等）。

   (四) 负责维护水路运输秩序；航道规划、管理，水上安全管理；及辖区内水路运输情况的调查研究，定期发布水运情况分析报告；宣传、贯彻和执行国家有关法律、法规、规章和政策，负责组织实施水路交通地方性法规、规章、规则和技术规范，依据法律法规和交通运输主管部门的委托负责全县水路交通行政执法及监督检查。

   (五) 是按照国家交通部在全国范围内设立道路运输五级管理体制的要求而设立的，是由法规授权具有对从事道路运输经营及道路运输相关业务公共事务管理职能的交通运政行政执法部门。实行的是“条块结合、以块为主”的管理体制，即：运政管理业务由上级业务部门负责指导和协调。

    (六) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，交通局部门预算包括：部本级预算、二层机构预算

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

                                  第二部分  资源县交通局2016年部门预算

 见附件：

桂林市资源县交通局2016年部门预算公开表（八张）.xls

第三部分 交通局 2016年部门预算情况说明

一、关于交通局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

交通局 2016 年财政拨款收支总预算727.66 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 547.66 万元、上年结转180万元；支出包括：医疗卫生与计划生育支出32.58 万元、交通运输支出653.79万元、住房保障支出41.29万元。

二、关于交通局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。交通局2016年一般公共预算当年拨款 547.66万元,比 2015 年执行数减少6464.52万元。原因是2015年执行数包括公路养护资金及农村道路建设资金拨款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

医疗卫生与计划生育支出27.08 万元，占 4.94%；

交通运输支出486.16万元，占88.8%

住房保障支出34.42万元，占6.28%

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）交通运输支出（款）行政运行（项）2016年预算数为 146.28 万元，比 2015 年执行数减少47.55 万元，下降24.53%。

2.一般公共服务（类）交通运输支出（款）公路运输管理（项）2016 年预算数为273.2万元，比 2015 年执行数减少55.81万元，下降16.96%。

3.一般公共服务（类）交通运输支出（款）航务管理（项）2016年预算数为 61.98万元，比 2015 年执行数增加18.34万元，增长42%。主要是人员增加工资增加。

4.一般公共服务（类）住房保障支出（款）住房公积金支出（项）2016 年预算数为 34.42万元，比 2015 年执行数增加9.59 万元，增长 38.62%，单位2015年新招聘人员9人，住房公积金拨款增加。

5.一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育支出（款）行政单位医疗（项）2016 年数为 6.22 万元，比2015年执行数减少0.99万元，下降13.73%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）事业单位医疗（项）2016年预算数为 20.86万元。

三、关于交通局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

交通局2016 年一般公共预算基本支出563.12万元， 其中：人员经费 448.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资；公用经费 38.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出76.93万元，主要包括：退休费、生活补助、住房公积金。

四、关于交通局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

交通局 2016 年一般公共预算“三公”经费预算数为23.26万元，其中：公务接待费 5.1万元、公务用车运行维护费18.16万元。2016 年“三公” 经费预算比2015年预算数增加2.07万元，增长9.7%，主要原因是单位2015年新招聘人员9人与2016年正式入职，所以三公经费预算增加。

五、关于交通局 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

交通局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于交通局 2016 年收支预算情况的总体说明

收入包括：一般公共预算拨款收入、未纳入财政专户管理的收入、上年结转；支出包括：医疗卫生与计划生育支出、交通运输支出、住房保障支出等。财政部 2016 年收支总预算730.96万元。

    七、关于交通局 2016 年收入预算情况说明       

    交通局 2016 年收入预算 730.96 万元，其中：上年 结转180万元，占 24.63%；一般公共预算拨款收入547.66万元，占74.92%；未纳入预算管理的其他收入3.3万元0.45%。

八、关于交通局 2016 年支出预算情况说明

交通局 2016 年支出预算 730.96万元，其中：基本 支出563.12万元，占 77.04%；项目支出 167.84 万元，占 22.96%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016 年资源县交通局本级及下属二层机构公路所、航务所、运管所、执法大队的机关运行经费财政一般公共预算拨款38.17万元，比 2015 年预算减少 0.43 万元，下降 1.11%。

（二）政府采购情况。2016 年交通局各单位政府采购预算总额 7万元， 其中：政府采购货物预算 7万元。