资源县中小企业局2016年部门预算

资源县中小企业局2016年部门预算

目   录

第一部分：桂林市资源县中小企业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分：桂林市资源县中小企业局2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分：桂林市资源县中小企业局2016 年部门预算情况说明

一、2016年财政拨款收支预算总体情况。

二、2016年一般公共预算当年拨款情况说明。

三、2016年一般公共预算基本支出情况说明。

四、2016年“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令492号）、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》财预〔2014〕36号）要求，现将本部门2016年部门预算公布如下,请社会监督。

第一部分  资源县中小企业局概况

一、资源县中小企业局主要职能

（一）负责中小企业的管理工作。

（二）负责中小企业的协调工作

（三）负责中小企业的发展工作

二、部门预算单位构成

1．资源县中小企业是参公事业单位、财政全额拨款，独立核算机构1个

2．现有事业编制9个，实有人数10人，其中实有参公事业编9人，事业1人

3.  2016年年末实有人数10人，与上年不变.

第二部分：桂林市资源县企业局2016年部门预算报表

见附表

第三部分：桂林市资源县企业局2016年度部门

               预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县中小企业局2016年收支总预算137.83

万元（详见收支总表1），收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括一般公共服务支出122.45万元，医疗卫生与计划生育支出5.11万元，住房保障支出10.27万元；本年支出137.83万元。

二、2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

资源县中小企业局2016年一般公共预算当年拨款137.83万元，基本支出128.83万元，占93%；项目支出9万元，占7%。

2016年度收入预算137.83万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算122.45万元,占88.88%；政府性资金预算0万元,占0%；财政专户管理资金0 万元，占0%，其他（基本户结余、专户）收入0万元，占0%。

三、2016一般公共预算基本支出情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算137.83万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出128.83万元，占支出预算93%，其中：工资福利支出71.8万元，商品和服务支出5.53万元，对个人和家庭的补助51.5万元；项目支出9万元，占支出预算7%。

与2015年调整后预算对比，支出预算增加23.98万元。其中：基本支出增加6.9万元，主要是增加商品支出和个人补助支出; 项目支出增加1万元，

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出122.45万元，占88.88%；医疗卫生与计划生育支出5.11万元，占3.9%；住房保障支出10.27万元，占7.9%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。资源县中小企业局2016年一般公共预算安排支出137.83万元，比上年调整后预算增加（减少）23.98万元，其中：基本支出122.45万元，比上年调整后预算增加（）6.9万元；项目支出9万元，比上年调整后预算增加（减少）1万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出137.83万元，比上年调整后预算增加（）23.98万元，增长21%，主要是工资福利增加。

（2）住房保障支出10.27万元，比上年调整后预算增加6.18万元，增长（下降）39.8%，主要是根据文件要求，提升公务员住房公积金补助。

四、一般公共预算“三公”经费支出表

资源县中小企业局2016年“三公”经费预算数为0.85万元，其中公务接待费0.27万元，占31%，公务用车运行费0.58万元，占58.8%，2016年三公经费预算比2015年减少1.93万元，减少227%；主要是公务用车运行费和公务接待费严格控制的结果．

1、公务用车运行费0.58万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算（减少）1.16万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车,

2、公务接待费预算0.27万元，比上年调整后预算（减少）0.77万元，主要是根据中央八项规定,减少公务接待。

五、政府性基金预算支出预算情况

没有政府性基金预算支出,政府性采购从其他经费中支出。

六、其他情况说明

（一）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出128.83万元，商品和服务支出预算安排5.53万元，占4.2%，对个人和家庭的补助51.5万元，占39.96%，工资福利支出71.8万元，占55.7%。

（二）项目支出安排情况

2016年安排项目支出9万元，其中：一般公共预算项目商品和服务支出9万元，占100%，其他支出0万元，占0%，政府性基金预算支出0万元，财政专户管理项目支出0万元。

附件：2016年部门预算公开表-]资源县中小企业局.xls