桂林市资源县党史办2016年部门预算公开

资源县党史办2016年部门预算

目    录

第一部分  资源县党史办概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分  桂林市资源县党史办2016年部门预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  桂林市资源县2016年部门预算安排情况说明

一、2016 年财政拨款收支预算总体情况。

二、2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。

三、2016 年一般公共预算基本支出情况说明。

四、2016年“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第一部分  资源县党史办概况

一、资源县党史办主要职能

（一）存史、

（二）资政、

（三）育人

二、部门

预算单位构成

资源县党史办设行政单位0个；事业单位1个，其中：参公事业单位1个、财政核拨事业单位0个、财政核补事业单位0个。

 纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

三、部门人员构成

总编制人数6人，在职实有人数6人，其中：行政编制0人、事业编制6人、后勤服务人员0人；离退休人员0人，其中：离休0人、退休 2人；编制外长期聘用人员0人。

第二部分  桂林市党史办2016年部门预算报表

第三部分  桂林市党史办2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

资源县党史办2016年收支总预算92.32 万元（详见收支总表1），其中：本年收入92.32万元，占收入预算100%；本年支出92.32万元。

二、2016年收入预算情况说明

2016年度收入预算92.32 万元（详见收入总表2），其中：一般公共预算 84.59万元,占91.63%；政府性资金预算0万元,占0%；财政专户管理资金0万元，占0%，其他（基本户结余、专户）收入0 万元，占0%。

三、2016年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016年度支出预算92.32万元（详见支出总表3_1），包括：基本支出67.32万元，占支出预算72.92%，其中：工资福利支出49.68万元，商品和服务支出3.35万元，对个人和家庭的补助14.29万元；项目支出 25.00万元，占支出预算27.08%。

与2015年调整后预算对比，支出预算增加（减少）21.48万元。其中：基本支出增加（减少）19.08万元，主要是单位职工工资增加及商品服务增加; 项目支出增加（减少）2.40万元，主要是增加商品服务拨付。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出84.59万元，占91.63%；医疗卫生与计划生育支出3.33万元，占3.61%；住房保障支出4.40万元，占4.76%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。资源县党史办2016年一般公共预算安排支出92.32万元（详见公共预算10），比上年调整后预算增加（减少）-3.52万元，其中：基本支出67.32万元，比上年调整后预算增加（减少）19.08万元；项目支出25.00万元，比上年调整后预算增加（减少）2.40万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出84.59万元，比上年调整后预算增加（减少）16.47万元，增长（下降）24.18%，主要是工资福利增加。

（2）住房保障支出4.40万元，比上年调整后预算增加（减少）1.68万元，增长（下降）61.76%，主要是增加住房公积金补助。

（三）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016年基本支出（商品和服务支出）预算安排3.35万元（详见商品5表）。

（五）项目支出安排情况

2016年安排项目支出25.00万元，其中：一般公共预算项目支出25.00万元（具体项目详见支出资金总表3-3）。

（六）“三公”经费预算情况（祥见三公经费预算表）

2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计0.43万元（详见表七），比上年调整后预算增加（减少）-2.05万元，增长（下降）-82.66%。其中：

1. 公务用车运行费0.25万元，用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行，比上年调整后预算增加（减少）-1.25万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

2.公务接待费预算0.18万元，比上年调整后预算增加（减少）-0.8万元，主要是按照中央八项规定减少公务接待。

（七）会议费预算情况（祥见会议培训表）

2016年安排会议费预算0.12万元，主要用于讨论出版党史等书籍会议开支，比上年调整后预算增加（减少）-0.12万元，增长（下降）-50%，主要是减少不必要的会议开支,尽量开展座谈讨论。

（八）政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算2.00万元，其中：一般公共预算安排2.00万元（具体项目详见政府采购）

附件：资源县党史办2016年部门预算公开8张表.xls

2016年部门预算公开表_[113]资源县党史办.xls