资源县农业局 2016 年部门预算

 

资源县农业局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 农业局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 农业局 2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 农业局 2016 年部门预算情况说明

第一部分农业局概况

一、主要职能

资源县农业局为资源县人民政府的一个职能部门，下属及所属二层机构19个，负责全县负责粮油作物生产技术指导和试验示范、技术培训、技术服务、推广体系管理及农产品质量安全监督检测、农业环保工作；负责水果种植技术推广、培训、指导、咨询和服务及水果新品种、新技术试验示范、水果苗木培育工作；负责土壤肥料、地力培肥、土地利用规划、基本农田保护和农用化肥监测及土壤肥料技术推广、培训、开发工作；负责经济作物生产技术及生产发展规划和经济作物对比试验示范、技术培训、技术服务工作；负责规划、推广无公害、绿色农产品种植和技术指导及监督管理工作；负责农业资源调查、监测、评价和农业综合规划、区域指导性规划编制及指导全县农业区划工作；负责农经政策宣传、农村土地承包、耕地使用权流转和农村财务管理与审计、农村经济统计、农村集体资产、产业化经营、合作经济组织管理工作；负责收集、整理、上报与发布当地农业生产进度现状和农业生产灾情信息、农产品市场物价信息及《资源县农业信息网》、绿色通行证管理工作；负责拟订农业综合开发项目、规划和提供开发性农业产前、产中、产后服务工作；负责组织行政应诉、执法监督、执法证件管理、农业法制宣传教育、法律法规咨询及组织协调各执法单位的执法人员开展农业执法检查和查处销售假冒伪劣农业投入品违法生产、经营行为和对农业环保污染事故和污染纠纷行为进行调查处理，并依法实施行政处罚工作；负责组织实施国家有关种子法律法规、新品种引进鉴定、区试和推广、培训种子管理人员和种子生产、经营人员及农作物种子生产、经营许可证管理、种子市场监督管理工作；负责宣传贯彻国家有关农民负担的法律法规和农民负担监督管理工作；负责种植业新技术、新品种引进、试验，新品种对比试验工作；负责红提种植业新技术、新品种引进、试验，新品种对比试验工作；负责拟定农业科教发展计划及农业科技教育、农业科技试验项目管理、科技成果立项申报、农民教育、绿证培训和农民技术职称的评审工作；负责成人中专学历教育服务、中专后继续教育辅导和农村实用技术培训工作等。

二、部门预算单位构成

本单位拥有编制人数84人，其中行政编制人数7人，参公事业编制人数15人，全额事业编制人数54人，差额事业编制数8人；实有人数87人，行政实有人数13 人，参公事业实有人数13人。全额事业实有人数52人，差额事业实有人数11人，离休人员6人，退休人员29人。

从预算单位构成看，农业局部门预算包括：局本级预算、离退休干部预算、局本级二层机构预算部。

 纳入农业局 2016 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.资源县农业局机关

    2.资源县农业技术推广站 

3.资源县绿色食品站

4.资源县农业广播电视学校

5.资源县农业信息站 

6.资源县农业科技教育站

7.资源县农村合作经济经营管理指导站

8.资源县减轻农民负担监督管理办公室

9.资源县农业区划站 

10.资源县种子管理站 

11.资源县农业行政执法监察大队

12.资源县农作物病虫害预测预报站

13.资源县红提研究所

14.资源县水果生产办公室

15.资源县经济作物站 

16.资源县土壤肥料工作站 

17.资源县农业环境保护监测站

18.资源县农业科学研究所

第二部分 农业局 2016 年部门预算表

2016年部门预算公开表见附件

第三部分 农业局 2016年部门预算情况说明

一、关于农业局 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

农业局 2016 年财政拨款收支总预算 1,572.54 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：医疗卫生与计划生育支出41.94万元；农林水事务1,477.82万元；住房保障支出 52.78万元。

二、关于农业局 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。农业局2016年一般公共预算当年拨款 1,572.54 万元,比 2015 年执行数2042.18万元减少469.64 万元，主要是2016年本局向上级部门申报的相关的项目尚未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

医疗卫生与计划生育支出41.94万元；占总预算的2.67%

农林水事务1,477.82万元；占总预算的93.97%

住房保障支出 52.78万元。占总预算的3.36%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。   

1、21301 01行政运行（农业）类科目234.00万元，一般行政管理事务 13.56万元，行政运行占支出总预算8.36％。比2015年执行数（384.08万元）减少150.08万元．下降39.07％；主要是压缩各项费用开支；

2、213 01 04 事业运行（农业）类科目523.77万元，占支出总预算18.51％。比2015年执行数（572.37万元）增加48.60万元．增长9.28％；

3、213 01 06科技转化与推广服务 类科目78.10 万元，占支出总预算2.76％。比2015年执行数（108.80万元）减少30.70万元，下降28.22％；下降的原因 是我局向上级部门申报的相关项目尚未得到批复。

4、213 01 08  病虫害控制（农业）类科目22.6万元，占支出总预算0.3％。比2015年执行数（20.00万元）增加2.6万元．增长11.50％；

5、213 01 09  农产品质量安全（农业）类科目23.1万元，占支出总预算0.37％。比2015年执行数（53.00万元）减少29.90万元．下降56.42％；下降的原因 是我局向上级部门申报的相关项目尚未得到批复。

6、213 01 10 执法监管（农业）类科目 8.00万元，占支出总预算0.37％。比2015年执行数（12.00）增加0.15万元．增长(下降)1.48％；

7、213 01 26农村公益事业（农业）类科目338.1万元，占支出总预算65.32％。该项支出为用于2016年瓜里乡、梅溪镇 、资源镇 、中峰镇土地确权登记颁证项目开支。

8、213 01 35农业资源保护修复与利用类科目2.00万元，比2015年执行数（80.00万元）减少78万元，下降97.50%，占支出总预算0.75％。2016年部门2.00万元为绿肥高产种植示范基地建设，预算业务经费；2015年执行数80万元为上级部门2015年拨付的耕地质量提升项目资金。下降的主要原因是我局向上级部门申报的相关项目尚未得到批复。

9、213 01 24农业组织化与产业化经营 （农业）类科目15.00万元，比2015年执行数（105万元）减少90万元，下降85.71%，下降的原因 是我局向上级部门申报的相关项目尚未得到批复。

10、213 01 99 其他农业支出（农业）类科目50.00万元，用于资源县农业科学研究所试验仓库新建。

11、 221 02 01住房保障支出52.78万元，比 2015 年执行数（34.64万元）增加18.14万元，增长52.36%。主要是 2016 年住房公积金缴存基数增加。

 

三、关于农业局 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

农业局 2016 年一般公共预算基本支出 852.49 万元， 其中：人员经费593.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖 励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 49.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、 咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于农业局 2016 年“三公”经费预算情况说明

农业局 2016 年“三公”经费预算数为 12.23万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置及运行 费 10.37万元，公务接待费 1.86万元。2016 年“三公” 经费预算与 2015 年实际执行数相比减少2.97万元，下降19.54%。

五、关于农业局 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

农业局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于农业局 2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，农业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。农业局 2016 年收支总预算 1,572.54万元。

七、关于农业局 2016 年收入预算情况说明农业局 2016 年收入预算  1,572.54 万元，其中：上年 结转 0万元，；一般公共预算拨款收入1,572.54万元，占 100%。

八、关于农业局 2016 年支出预算情况说明

农业局 2016 年支出预算1,572.54万元，其中：基本支出 938.19 万元，占 59.66%；项目支出 634.35 万元，占 40.34%。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行、事业运行经费。

1、21301 01行政运行（农业）类科目234.00万元，一般行政管理事务 13.56万元，行政运行占支出总预算8.36％。比2015年执行数（384.08万元）减少150.08万元．下降39.07％；主要是压缩各项费用开支；

2、213 01 04 事业运行（农业）类科目523.77万元，占支出总预算18.51％。比2015年执行数（572.37万元）增加48.60万元．增长9.28％；

（二）政府采购情况。

2016 年农业局各单位政府采购预算总额 1508万元， 其中：政府采购货物预算 212万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 1296万元 万元。政府采购服务为2016年我县农村土地确权登记颁证工作服务采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年 6 月 1 日，农业局所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 辆、 一般执法执勤用车1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2016 年农业局部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 634.35 万元。

 

 

 

 

附件：

_资源县农业局2016年部门预算公开表.xls

 

                                                      资源县农业局

                                                 2016年4月15日