资源县旅游局2016年部门预算

资源县旅游局2016 年部门预算

目 录

第一部分 资源县旅游局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县旅游局2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算拨款支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支预算总表

七、部门收入预算总表

八、部门支出预算总表

第三部分 资源县旅游局 2016 年部门预算情况说明

第一部分  资源县旅游局（部门）概况

一、资源县旅游局（部门）主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区有关旅游行业的政策、法律、法规和标准，执行地方旅游发展政策、规章，制定有关制度，实施旅游服务质量标准、旅游服务规范。

2.对全县旅行社、导游员、旅游星级饭店、旅游景区（点）等进行行业管理、指导、监督、检查和协调。

3.负责全县旅游业整体形象的对外宣传和促销，规划、管理旅游市场开发和旅游业对外交往工作。

4.参与制定、调整、公布、检查、监督旅游价格和旅游收费标准。

5.负责受理旅游投诉案件，对旅游行业的经营情况进行调查、统计和分析；指导旅游企业改善经营管理和提高服务质量。

6.负责全县旅游从业人员的教育培训；组织开展行业检查、评比；监督旅游行业安全管理及推行行业标准化建设工作。

7.监督各旅游景区的基础设施建设。

8.承办县政府和上级旅游部门交办的其它有关事项

（二）我局是资源县旅游管理的职能部门，下设局办公室、财务室、质量监督所、综合业务股、风景管理处、项目办。

（三）全局共有职工35人，其中，参公的在职职工8人，退休3人；自收自支人员27人，在职23人，退休4人。

二、部门预算单位构成

资源县旅游局（部门）事业单位1个，其中：参公事业单位1个。

三、部门人员构成

总编制人数9人，在职实有人数8人，其中：离退休人员3人，其中：退休3人。

第二部分  2016年部门预算表

见附件（八个表）

第三部分 财政部 2016 年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收入情况总体说明

资源县旅游局（部门）2016年收支总预算350.67 万元全部为一般公共预算拨款。

二、2016年收入一般公共预算拨款支出情况说明

2016年度支出预算350.67 万元，全部为一般公共预算 350.67万元，其中：基本支出251.48万元，项目支出为99.19元

三、2016年基本支出预算情况说明

（一）工资福利支出预算情况

2016年度工资福利支出197.47万元，其中：基本工资支出预算83.75万元，津贴补贴23.68万元，奖金2万元，社会保障缴费（养老、医疗、工伤、生育、失业）46.37万元，绩效工资41.67万元；

（二）商品和服务支出21.73万元，其中：办公费1.86万元，印刷费0.62万元，水费0.62万元，电费1.24万元，邮电费0.62万元，物业管理0.31万元，差旅费6.2万元，维修费0.31万元，会议费0.62万元，培训费0.62万元，公务接待费0.93万元，福利费0.93万元，公务用车运行维护费（油费、过桥过路费、保险、维修等）6.08万元，其他一些商品和服务支出0.77万元；对个人和家庭的补助32.28万元，其中：退休费人员工资13.28万元，职工住房公积金19万元。

四、部门“三公”经费支出7.01万元，其中：业务接待费0.93万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费6.08万元，比上年减少1.67万元，为压缩开支，降低21.55%。

五、部门政府性基金没做预算项目。

六、按功能和经济分类

全部为一般公共预算 350.67万元，按功能分类：1、医疗卫生和计划生育支出，主要是职工医疗保险费14.32万元；2、商业服务支出317.35万元,主要是职工工资和公务费用开支；3、住房保障支出19万元，是职工的住房公积金支出。按经济分类：1.基本支出251.48万元，其中：工资福利支出197.47万元；商品和服务支出21.73万元，主要是办公、水电费，差旅费等费用支出；对个人和家庭的补助32.28万元；2、项目支出99.19万元，其中：商品和服务支出3.69万元，对个人和家庭的补助10.5万元，主要是对景区农户封山育林补助支出，其他资本资本性支出85万元，景区旅游基础性设施建设。

七、一般公共预算总收入预算情况

2016年预算总收入350.67万元，1、行政单位医疗14.32万元，2、行政运行（旅游业管理与服务）218.16万元，3、其他旅游业管理99.19万元，4、住房公积金19万元。

八、一般公共预算总支出预算情况

2016年预算总收入350.67万元，行政单位医疗即职工医疗保险14.32万元；行政运行（旅游业管理与服务）218.16万元，其中：工资福利支出183.15万元，商品和服务支出21.73万元，对个人和家庭的补助支出13.28万元；其他旅游业管理与服务支出99.19万元，其中：商品与服务支出3.69万元，对个人和家庭的补助支出10.5万元，其他资本性支出85万元；住房公积金19万元。

2016年部门预算公开表_[145]资源县旅游局.xls