资源县科技局2016年部门预算公开

目 录

第一部分 资源县科技局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县科技局2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县科技局2016年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 资源县科技局概况

一、主要职能

（一）组织贯彻实施国家和自治区有关科技发展的方针、政策、法规，牵头拟订全县科技发展规划和政策措施，提出科技体制改革的方针政策和重大措施建议，推进科技体制改革。

（二）负责拟订和组织实施资源县科技计划，拟订和组织实施科技重大专项，统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

（三）负责组织编制和实施县重点实验室等科技基地计划，会同有关部门拟订重大创新基地建设规划，参与编制县重大科学工程建设规划，提出科研条件保障的规划和政策建议，推进县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

（四）会同有关部门拟订科技促进工业发展、服务业发展、高新技术发展的规划和政策，推进高新技术产业化，推进相关技术服务体系建设

（五）负责拟订科技促进“三农”和社会发展的规划和政策，制定相关措施和办法，促进以改善民生为重点的新农村建设和社会建设，组织有关现代农业与新农村建设及社会发展保证领域的科学技术攻关，指导和推动科技兴县工作，指导科技扶贫工作。

（六）会同有关部门拟订促进产学研结合的相关政策，制定科技成果推广政策，指导技术转移和科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设。

（七）研究拟订有关科技财务的政策和多渠道增加科技投入的措施，筹措科技资金；负责归口管理的科学事业费、科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出科技资源合理配置重大政策和措施建议，优化科技资源配置。

（八）负责县科学技术奖评审和全县重要技术标准研制奖励的组织，负责科技成果管理工作，会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划。

（九）牵头负责全县的科学技术普及工作，制定科普规划和政策，拟订促进技术市场、科技中介组织发展政策，制定科技保密管理办法，负责科技评估管理和科技统计管理工作。

（十）组织拟订对外科技合作与交流的政策，负责政府间双边和多边科技合作与交流工作，指导相关部门和乡（镇）对外科技合作与交流工作。

二、部门预算单位构成

(一）2016年年初独立编制机构数2个，其中：其中行政单位机构数1个，事业机构数1个；

(二）2016年年初独立核算机构数1个，其中：行政机构数1个，为资源县科技局;

(三）2016年年初编制人数17个。其中：行政人员编制数6个，事业人员编制数11个；

(四）2016年年初实有人数21人，其中：在职人员13人，退休人员8人。

第二部分 资源县科技局2016年部门预算表

资源县科技局2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

第三部分 资源县科技局2016年部门预算

情况说明

一、资源县科技局2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

资源县科技局2016 年财政拨款收支总预算182.69万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款；支出包括：科学技术支出164.92万元、医疗卫生与计划生育支出7.2万元、住房保障支出 10.57万元。

二、关于资源县科技局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）资源县科技局2016年一般公共预算当年拨款 182.69万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

行政运行（类）支出135.32万元，占 74.07%；

一般行政管理事务支出 29.6万元，占16.2%；

行政单位医疗支出 7.2 万元，占 3.94%；

住房公积金支出 10.57万元，占 5.789%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

与2015年调整后预算对比，支出预算减少43.68万元。其中：其中：基本支出153.09万元，比上年调整后预算增加19.88万元；项目支出29.6万元，比上年调整后预算减少63.56万元。

1、科学技术支出164.92万元，比上年调整后预算减少54.09万元，下降24.69%，主要是1.项目预算通过数量减少，2.节减开支。

2、社会保障和就业支出7.2万元，比上年调整后预算增加7.2万元，增长100%，主要是上年度医疗保险未纳入单位预算。

3、住房保障支出10.57万元，比上年调整后预算增长3.21万元，增长43.61%，主要是2015年工资增长，公积金计算总量加大。

    三、关于资源县科技局2016年一般公共预算基本支出情况说明

资源县科技局2016年一般公共预算基本支出153.09万元， 其中：人员经费143.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费9.2万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费等。

四、关于资源县科技局2016年“三公”经费预算情况说明

资源县科技局2016年部门预算安排 “三公”经费预算合计3.25万元，比上年调整后预算减少0.41万元，下降11.38%。其中：

1. 公务用车运行费1.65万元，用于保障一般公务用车的运行，比上年调整后预算减少0.5万元，主要是根据公务用车改革确定的原则，核减了一般公务用车。

2.公务接待费预算1.6万元，比上年持平。

3. 公务用车购置费。2016年未安排公务用车购置费。

五、关于资源县科技局2016年政府性基金预算支出情况的说明

资源县科技局2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、资源县科技局2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，资源县科技局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。资源县科技局2016 年收支总预算182.69万元。

七、关于资源县科技局2016年收入预算情况说明

   资源县科技局2016 年收入预算182.69万元，其中：科学技术164.92 万元，占90.27%。

八、关于资源县科技局2016 年支出预算情况说明

资源县科技局2016年支出预算 182.69万元，其中：基本支出153.09万元，占 83.79%；项目支出 29.6 万元，占 16.21%。

九、其他重要事项的情况说明

1.会议费预算情况

2016年安排会议费预算9.87万元，主要用于开展会议培训工作等开支，比上年调整后预算减少8.97万元，下降36.78%。

2.政府采购预算情况

2016年部门预算项目支出安排政府采购预算2.5万元，其中：一般公共预算安排2.5万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 2015 年 6 月 1 日，资源县科技局共有车辆0辆。

（四）绩效目标设置情况。

2016 年资源县科技局部分项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是 按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）住房保障支出：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(八)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：资源县科技局2016年部门预算公开（8张表）

资源县科学技术局2016年部门预算公开（8张表）.xls