资源县人社局 2016 年部门预算

资源县人社局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 资源县人社局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县人社局2016 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县人社局 2016 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分资源县人力资源和社会保障局概况

一、主要职能

（一）负责全县国家机关、事业、企业单位工作人员的宏观、综合管理；贯彻落实国家人事劳动保障管理政策、法规；编制全县国家机关、事业单位的人员计划和工资计划；负责全县国家机关、事业单位增加人员计划和工资基金的审批。

（二）综合管理全县国家公务员，负责全县国家机关科员以下非领导职务国家公务员、其他工作人员的招考计划和录用审批；指导协调各部门、各乡镇实施国家公务员制度工作。

（三）综合管理全县行政机关、事业单位人员调配工作，负责上级下达的援建项目、重点建设项目所需人员和其他特殊人员的选调、安置工作。

（四）综合管理全县专业技术人员职称和专业技术队伍建设工作；负责全县专业技术人员继续教育工作；研究拟订机关、事业单位工勤人员岗位技术等级规范并组织实施，组织指导机关、事业单位工人的技术等级考核工作。

（五）研究指导企业人事制度改革工作，促进企业经营管理人员队伍建设。

（六）综合管理全县机关、事业、企业单位的工资、福利工作，宏观调控全县企业工资总额，指导企业内部分配，贯彻上级有关工资、福利政策和实施细则；负责机关事业、企业单位工资调整、晋升的审核、审批工作。

（七）综合管理政府奖励表彰工作；指导和协调各部门奖励表彰工作；审核以政府名义实施的奖励表彰活动；负责会同有关部门做好推荐劳模的工作。

（八）依法对全县所有用人单位和劳动者以职业中介机构、社会培训机构遵守劳动保险法律、法规、规章情况进行监督检查，对违反劳动保险法律、法规、规章的行为进行制止或依法予以处理、处罚。

（九）组织开展劳动和社会保险政策法规的普及宣传教育工作。

（十）综合管理全县机关、事业、企业单位工作人员的社会保险工作，社会保险包括职工养老、失业、工伤、医疗、生育、农村等保险；组织推动社会保险服务体系建设。

（十一）综合管理用人单位劳动力调配，异地招工，政策性安置，以及从农村招工工作；管理、协调、指导全县农村剩余劳动力开发就业、农村劳动力跨县有序流动就业工作。

（十二）综合管理全县国家公务员和专业技术人员继续教育培训工作；劳动管理人员、社会失业人员、企业富余人员的培训工作；指导企业职工和学徒培训工作；管理全县职业技术鉴定机构。

（十三）综合管理全县人事劳动社会保险的统计、信息和宣传工作。

二、部门预算单位构成

资源县人力资源和社会保障局设行政单位1个；事业单位8个，其中：参公事业单位8个。

纳入2016年部门预算编报范围单位详细情况如下：

1、资源县人力资源和社会保障局机关

2、资源县社会劳动保险事业管理所

3、资源县农村社会养老保险所

4、资源县就业服务中心

5、资源县失业保险所

6、资源县城镇职工基本医疗保险所

7、资源县人才交流中心

8、资源县劳动保障监察大队

9、资源县劳动人事争议仲裁院

第二部分 资源县人社局 2016 年部门预算表

资源县人社局2016年部门预算公开表共8张：

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

具体数据见附件。

 

第三部分 资源县人社局 2016年部门预算情况说明

一、关于资源县人社局2016年财政拨款部门预算收支情况的总体说明

资源县人力资源和社会保障局2016年收支总预算1993.56万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。一般公共预算当年拨款收入1993.56万元；支出包括：一般公共服务支出 30万元、社会保障和就业支出1431.96万元、医疗卫生与计划生育支出170.7万元、农林水事务323.6万元、住房保障支出37.3万元。

二、关于资源县人社局2016年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

资源县人社局2016年一般公共预算当年拨款1993.56 万元,比2015 年执行数增加445.36万元，主要是经费拨款（补助）增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 30万元，占比1.51%；

社会保障和就业支出1431.96万元，占比71.83%；

医疗卫生与计划生育支出170.7万元，占比8.56%；

农林水事务323.6万元，占比16.23%；

住房保障支出37.3万元，占比1.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公务员招考（项）2016年预算为30万元，与2015年执行数持平。

2.行政运行（人力资源和社会保障）（项）2016年预算231.33万元，比2015年执行数增加38.34万元，增长了19.87%。

3.一般行政管理事务（人力资源和社会保障）（项）2016年预算为6.84万元，比2015年执行数减少18万元，下降了72.46%。

4.社会保险经办机构（项）2016年预算319.46万元，比2015年执行数增加45.58万元，增长了16.64%。

5.其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2016年预算111.3万元，比2015年执行数增加21.68万元，增长了24.19%。

6.行政单位医疗（项）2016年预算29.4万元，比2015年增加29.4万元，增长了100%。主要是从2016年开始列入单位收支数。

7.对高校毕业生到基层任职补助（项）2016年预算160.4万元，比2015年执行数增加74.85万元，增长了87.49%。主要是人员增加及职工普调工资晋级晋档。

住房公积金（项）2016年预算37.3万元，比2015年执行数增加13.69万元，增长了57.98%。主要是职工普调工资晋级晋档，住房公积金预算增加。

8.财政对城乡居民社会养老保险基金的补助（项）2016年预算162万元，比2015年执行数减少6万元，下降了3.57%。

9.财政对其他社会保险基金的补助（项）2016年预算10.32万元，比2015年增加10.32万元，增长了100%。主要是从2016年开始列入单位收支数。

10.对村民委员会和村党支部的补助（项）2016年预算163.2万元，比2015年执行数减少13.69万元，下降了6.31%。

11.就业管理事务（项）2016年预算84.58万元，比2015年执行数增加19.37万元，增长了29.7%。

12.其他就业补助支出（项）2016年预算471.97万元，比2015年执行数增加222.99万元，增长了89.56%。主要是增加公安协警人员80人，每人每年2.8万元包干，2015年在公安局发放，2016年列入就业补助支出。

13.城镇居民基本医疗保险（项）2016年预算105.3万元，比2015年执行数增加3.9万元，增长了3.85%。

14.疾病应急救助（项）2016年预算1万元，比2015年增加1万元，增长了100%。主要是新增加项目。

15.其他医疗保障支出（项）2016年预算35万元，比2015年执行数减少5万元，下降了12.5%。

16.劳动保障监察（项）2016年预算3万元，比2015年执行数增加0.6万元，增加了25%。

17.劳动人事争议调解仲裁（项）2016年预算31.16万元，比2015年执行数增加11.84万元，增加了61.28%。主要是职工普调工资晋级晋档。

 

三、关于资源县人社局2016年一般公共预算基本支出情况说明

资源县人社局 2016 年一般公共预算基本支出543.10万元， 其中：工资福利支出 374.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；对个人和家庭的补助支出135.71万元，主要包括：退休费、住房公积金；商品和服务支出33.02万元，主要包括：办公费、印刷费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、 差旅费、维修（护）费、会议费、 培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于资源县人社局2016 年“三公”经费预算情况说明

资源县人社局 2016 年“三公”经费预算数为11.01万元，其中：公务用车购置及运行费6.65万元，公务接待费4.36万元。2016 年“三公” 经费预算比 2015 年下降49%。

五、关于资源县人社局 2016 年政府性基金预算支出情况的说明

资源县人社局 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于资源县人社局2016 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，资源县人社局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入主要是：一般公共预算拨款收入（主要有经费拨款、国有资源（资产）有偿使用收入）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水事务支出、住房保障支出等。资源县人社局2016年收支总预算是1993.56万元。

七、关于资源县人社局 2016 年收入预算情况说明

资源县人社局2016 年收入预算1993.56万元；一般公共预算拨款收入1993.56万元（其中经费拨款1936.27万元、国有资源（资产）有偿使用收入5.59万元、其他收入51.7万元）占 100%。

八、关于资源县人社局2016 年支出预算情况说明

资源县人社局 2016 年支出预算 1993.56万元，其中：基本支出 543.1 万元，占27.24%；项目支出 1450.46万元，占72.76%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2016年机关运行经费财政拨款预算33.02万元，比 2015 年预算下降10.63万元，下降24.35%。

（二）政府采购情况。

2016 年资源县人社局政府采购预算总额9.72万元， 其中：政府采购货物预算安排9.72万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2015 年12 月 31 日，资源县人社局所属各预算单位共有车辆7 辆，其中，一般公务用车6辆、 一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆。单位价值 200 万元以上大型设备0 台（套）。2016年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按 原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：

指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单位（包括财政 部本级、财政部驻各地财政监察专员办事处、财政部国库支付 中心、世界银行贷款项目评估中心、财政部关税政策研究中心、 财政部干部教育中心、财政部财政票据监管中心，下同）用于 保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理 事务（项）：指财政部行政单位及参照公务员法管理的事业单 位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级 科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及 其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年 代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存 比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上 年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国 家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、 绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常 维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2016年部门预算公开表.zip