桂林市资源县人大常委会办公室2016年部门预算

资源县人大常委会办公室 2016 年

部门预算

目 录

第一部分 资源县人大常委会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 资源县人大常委会办公室2016年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分 资源县人大常委会办公室2016 年部门预算情况说明

第一部分资源县人大常委会办公室 概况

1. 主要职能

   （一）部门预算单位的机构设置及人员构成情况

   县人大机关设“四委一室”，即县人大常委会办公室，县人大常委会教科文卫体民族工作委员会、代表联络和农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。现共有在职人员23人，其中：行政公务人员19人，工勤人员2人，借调人员1人，劳务派遣人员1人；退休人员13人。

   （二）部门预算单位的基本职能

   资源县人民代表大会及其常委会作为地方国家权力机关，其主要工作职能是依法行使监督权、重大事项决定权、人事任免权等。县人大机关是县人大常委会的工作机构，承担着为县人民代表大会及其常务委员会依法行使职权的各项服务工作，其主要职责是：

   1、负责县人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

   2、负责人民代表大会、常委会会议、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。

   3、研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大的综合文稿；协调和组织县人大的宣传工作。

   4、负责协调、保障各工作委员会实施调研计划和开展机关活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议、意见办理的协调和服务工作；收集、反映社情民意；处理人大代表和人民群众的来信来访。

   5、负责在本县的区、市人大代表和县人大代表的联系工作，以及有关视察、学习等活动的具体组织、服务工作。

   6、参与县人大代表的协调推荐、届中增补等有关人事工作。

   7、负责与“一府两院”和区、市人大办公厅(室)的工作联系。

   8、负责县人大机关的外事工作、干部人事管理和后勤保障等工作。

   9、承办区、市人大办公厅(室)和县人大领导交办的其他事项。

   （三）部门预算单位的主要工作目标

   1、坚持依法办事，进一步加强和改进监督工作。不断改进监督的方式方法，加大监督力度，增强监督实效，促进保障和改善民生，推动经济社会又好又快发展。积极组织各级人大代表对全县重大项目建设进展情况和民生保障工作进行视察、调研。配合区、市人大常委会开展执法检查、专题调研等工作，促进法律法规在我县的正确贯彻实施。

   2、认真做好重大事项审议决定工作。围绕全县经济社会发展大局，深入开展调查研究，广泛听取意见建议，认真审议决定重大事项，保证讨论决定事项决策的科学可靠和顺利进行；对县政府提出的事关我县经济社会发展的重大事项及时作出决议、决定。

   3、严格人事任免。坚持党管干部与依法任免国哝机关工作人同相统一的原则，严格按照法定程序做好人事任免和创新评议工作。

   4、努力做好代表工作。进一步健全和落实代表工作制度，抓好代表的学习和培训；抓好代表建议、批评和意见的办理工作；保障和支持人大代表更好地履行代表职务，提高代表工作水平，充分发挥代表作用。

   5、实行人大常委会领导分片联系乡镇人大工作制度。重点加强对乡镇人代会、代表小组活动、代表视察、调研、评议、制度建设的指导，注意听取和吸纳各乡镇人大的工作意见和建议，积极开展各乡镇人大工作经验交流活动，积极促进乡镇人大工作的开展。

   6、注重加强自身建设。不断强化干部的学习培训，着力提高人大机关干部的学习调研能力、沟通协调能力、改革创新能力和服务保障能力，努力造就一支政治坚定、业务精通、务实高效、作风过硬、团结协作、勤政廉洁的人大干部队伍，努力提高依法履职水平。

    

   二、部门预算单位构成

   县人大机关设“四委一室”，即县人大常委会办公室，县人大常委会教科文卫体民族工作委员会、代表联络和农村工作委员会、财经工作委员会、法制工作委员会。

   第三部分 资源县人大常委会办公室 2016年部门预算情况说明

   一、关于资源县人大常委会办公室2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明

    资源县人大常委会办公室 2016 年财政拨款收支总预算510.73万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入510.73万元、上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出 480.67万元、医疗卫生与计划生育支出13.36万元、住房保障支出16.70万元。

   二、关于资源县人大常委会办公室2016 年一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。资源县人大常委会办公室2016年一般公共预算当年拨款510.73 万元,比 2015 年增加了248.16万元，主要是召开了2016年开展县乡两级人大换届选举工作及工资福利项有所增加。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

   一般公共服务（类）支出 480.67 万元，占 94.11%；

   医疗卫生与计划生育支出（类）支出 13.36万元，占 0.26%；

   住房保障支出16.70 万元，占 0.33%；

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

   1.一般公共服务（类）行政运行2016年预算数为 273.42 万元，比 2015 年增加了76.03 万元，增加了38.5%，主要是工资福利项增加。

   2.一般公共服务（类）一般行政管理事务2016 年预算数为 18.75 万元，比 2015 年增加 4.83 万元，增长34.68%。主要是 2016 年扶贫工作力度增加及补拨“四办”办公室工作经费提高。

   3.一般公共服务（类）人大会议2016年预算数为30 万元，与2015年相比无变化。

   5.一般公共服务（类）财政事务代表工作2016 年预算数为 20万元，与2015年相比无变化。

   6.一般公共服务人大信访工作2016年预算数为 3万元，与2015年持衡。

   7.一般公共服务（类）其他人大事务支出2016年预算数为132 万元，比2015年相比，增加了132万元。主要是因为2016年县乡两级人大换届选举增加各阶段工作开支。

   三、关于资源县人大常委会办公室 2016 年一般公共预算基本支出情况说明

   资源县人大常委会办公室 2016 年一般公共预算基本支出303.48万元， 其中：（一）工资福利支出186.55万元：包括基本工资74.51万元，津贴补贴64.64万元，奖金6.21万元，社会保障缴费41.19万元。（二）商品服务支出共22.76万元：办公费2.64万元，印刷费0.88万元，水费0.55万元，电费1.54万元，邮电费1.1万元，物业管理费0.33万元，差旅费8.14万元，维修（护）费0.55万元，会议费1.10万元，培训费0.88万元，公务接待费0.66万元，福利费0.66万元，公务用车运行维护费2.20万元，其他商品和服务支出1.53万元。（三）对个人和家庭的补助共计94.17元：离休费9.16元，退休费68.31元，住房公积金16.70元。

   四、关于资源县人大常委会办公室 2016 年“三公”经费预算情况说明

   资源县人大常委会办公室 2016 年“三公”经费预算数为2.86 万元，其中：公务接待费0.66万元；公务用车2.2万元。

   五、关于资源县人大常委会办公室2016 年政府性基金预算支出情况的说明

   资源县人大常委会办公室 2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   六、关于资源县人大常委会办公室2016 年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，资源县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金拨款、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。财政部 2016 年收支总预算1,347,058.25 万元。

   七、关于资源县人大常委会办公室 2016 年收入预算情况说明

   资源县人大常委会办公室2016 年收入预算510.73万元，一般公共预算拨款收入510.73 万元，占100%；

   八、关于资源县人大常委会办公室 2016 年支出预算情况说明

   资源县人大常委会办公室 2016 年支出预算510.73万元，其中：一般公共服务（类）支出480.67万元，占94.11%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出13.67万元，占0.26%；住房保障支出16.70万元，占0.33%。

        

2016年部门预算公开表_[103]资源县人大常委会办公室.xls